目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

                          第一部分 部门概况

一、部门职责

张掖市自然资源局甘州分局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是:

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水资源等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。执行国家关于自然资源管理的法律、法规和政策，拟定全区有关自然资源和国土空间规划，经报批组织实施并监督检查执行情况。

2.负责全区自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全区自然资源调查监测评价工作。

3.负责全区自然资源统一确权登记工作。对全区土地、矿产、森林、草原、湿地、水资源等自然资源和不动产进行统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处。建设全区各类自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全区各类自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。

4.负责全区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全区全民所有自然资源资产核算、编制自然资源资产负债表，执行考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，对自然资源价格面向社会进行公示，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责编制全区空间规划体系并监督实施。推进落实全区主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和主体功能区、城乡规划等相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。负责组织划定全区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。执行国土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。落实土地等国土空间用途转用政策。负责土地征收征用管理工作。

7.负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。负责将生态环境保护要求纳入各项规划，将各项规划与国土主体功能区规划、土地利用总体规划、生态功能区划、环境功能区划、环境保护规划等规划衔接。负责做好新建项目不得违规占用水域、山体、湖泊保护规划控制区内规划报建项目核准时，与自然保护区区划相衔接。负责国土空间生态修复项目上报入库工作。  

8.负责组织全区实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡工作，严格执行占用耕地补偿制度，负责未利用土地开发、土地整理和开发耕地工作。

9.负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和年度工作计划并组织实施。组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查工作。组织开展群测群防、专业监测、预报预警、地质灾害工程治理等工作，制定地质灾害防治预案。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

10.负责全区矿产资源管理工作。负责全区矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责全区矿产资源合理利用和保护工作，负责全区矿业权出让工作。负责矿业权纠纷调处。

11.负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全区地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

12.对各乡镇和相关各部门落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。负责查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。依法组织编制和实施城乡规划，并与安全生产规划、管道发展规划相衔接，加强有关建设项目规划环节的安全把关。依法开展建设工程规划许可、建设用地规划许可、乡村建设规划许可证核发。依法将管道建设选线方案纳入城乡规划管理，根据城乡规划按相关管理要求依法对管道建设项目核发规划许可。依法查处未按规划许可内容建设的违法行为。

13.负责查处无证勘查开采、以采伐探、超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。负责对无采矿许可证和超层越界开采、资源接近枯竭、不符合矿产资源总体规划等矿井关闭工作及关闭情况是否到位进行监督和指导。会同相关部门组织指导并监督检查全区废弃矿井的治理和安全管理工作。负责矿产资源开发的管理，组织编制实施区级矿产资源总体规划，合理布局探矿权和采矿权。负责管理地质勘查行业，加强对地质勘查活动的监督检查。会同有关部门对影响地质灾害的生产经营行为进行查处。负责地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作。负责探矿企业的安全生产监督管理和应急管理。负责国有公滩、河道外采砂、采石、取土等企业的安全生产监督管理。

14.组织编制矿产资源、地质勘察和地质环境等规划，以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。落实矿产资源和未开发利用土地生态环境保护相关规定，对矿山地质环境治理、生态恢复情况进行监督管理。组织协调和监督地质灾害防治工作，开展地下水调查、评价与监测。加强已签订土地征收协议但未利用地的管控，依法查处乡镇煤场占用耕地、改变用地性质等行为。会同有关部门管理土壤和耕地等基础地理信息数据，共同开展土壤污染防治相关工作。

15.做好单位党的建设、党风廉政建设、意识形态、生态环保、安全生产工作。

16.完成区委、区政府和市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置

张掖市自然资源局甘州分局内设办公室、政策法规监督股、自然资源调查监测管理股、自然资源权益开发利用股、国土空间规划测绘股、国土空间生态修复与耕地保护股、矿产资源管理股7个行政股室;甘州区国土资源执法监察大队、甘州区矿产资源监督管理站、甘州区土地储备中心、甘州区不动产登记事务中心4个事业单位;下辖18个基层国土资源所。

                  第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关，故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关，故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

                 第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5234.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加2590.03万元,增长97.93%,主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5234.76万元,其中:财政拨款收入5234.76万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5234.76万元,其中:基本支出1384.30万元,占26.44%;项目支出3850.46万元,占73.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5234.76万元。与上年相比,各增加2590.03万元,增长97.93%。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出5234.76万元,较上年决算数增加2921.81万元,增长126.32%。主要原因是项目资金增加。主要用于以下几个方面:

1.社会保障和就业支出年初预算数为110.06万元,支出决算为112.06万元,完成年初预算的101.82%,决算数大于预算数的主要原因是人员变化。

2.卫生健康支出年初预算数为37.55万元,支出决算为46.09万元,完成年初预算的122.75%,决算数大于预算数的主要原因是人员变化。

3.自然资源海洋气象等支出年初预算数为1610.85万元,支出决算为5012.93万元,完成年初预算的311.2%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

4.住房保障支出年初预算数为69.32万元,支出决算为63.68万元,完成年初预算的91.87%,决算数小于预算数的决算数大于预算数的主要原因是人员变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1384.30万元。其中:

人员经费1212.60万元,较上年决算数增加202.15万元,增长20.01%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费171.70万元,较上年决算数减少190.53万元,下降52.6%,主要原因是部分公用经费跨年支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出171.70万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费等费用。机关运行经费较上年决算数减少190.53万元,下降52.6%,主要原因是部分公用经费跨年支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.12万元,下降100.0%,我单位2022年度无相关经费。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.72万元,下降100.0%,主要原因是减少招待费。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.72万元,下降100.0%,主要原因是减少招待费。

                  第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目5个,共涉及资金214.14万元,占一般公共预算项目支出总额的4.09%。组织对“甘州区城乡建设用地增减挂钩试点项目”“《甘州区国土空间总体规划(2020-2035年)》”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出214.14万元。从评价情况来看,项目满意度较高，群众较满意，项目产出按年初设置的绩效目标全部完成，项目综合效益较为显著。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“甘州区城乡建设用地增减挂钩试点项目”“《甘州区国土空间总体规划(2020-2035年)》等6个项目绩效自评结果。

甘州区城乡建设用地增减挂钩试点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8分。项目全年预算数为29.8万元,执行数为23.84万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况:一是项目规划合理，立项依据充分，项目管理较好，财务制度健全、资金使用规范、会计信息真实、完整准确;二是项目基本按照计划完成，但项目制度仍需完善，项目满意度较高，群众较满意，项目产出按年初设置的绩效目标全部完成，项目综合效益较为显著。发现的主要问题及原因:一是项目制度仍需完善，二是资金支付进度慢。下一步改进措施:一是加强对已下达资金的使用情况及完成程度的及时把握;二是保证年度目标任务的整体完成质量，以充分发挥资金的。甘州区城乡建设用地增减挂钩试点项目绩效自评情况:项目满意度较高，群众较满意，项目产出按年初设置的绩效目标全部完成，项目综合效益较为显著。

《甘州区国土空间总体规划(2020-2035年)》绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为105.3万元,执行数为105.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是于2022年2月形成初稿，10月完成“三区三线”划定工作，12月对成果内容进一步调整完善，形成征求意见稿，二是完成数据库初步建设工作。发现的主要问题及原因:项目制度仍需完善。下一步改进措施:保证年度目标任务的整体完成质量，以充分发挥资金的。《甘州区国土空间总体规划(2020-2035年)》项目绩效自评情况:该项目取得了一定的社会效益、经济效益和环境效益

甘州区集体土地所有权确权登记成果进行更新汇交项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为50万元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是规划合理，立项依据充分;二是项目管理较好，项目基本按照计划完成，发现的主要问题及原因:项目制度仍需完善。下一步改进措施:进一步加强制度的完善。甘州区集体土地所有权确权登记成果进行更新汇交项目绩效自评情况:一是项目满意度较高，群众较满意，二是项目产出按年初设置的绩效目标全部完成，项目综合效益较为显著。

甘州区自然资源统一确权登记工作项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为5分。项目全年预算数为99.02万元,执行数为50万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况:一是项目规划合理，立项依据充分，二是项目管理较好，财务制度健全、资金使用规范、会计信息真实、完整准确。发现的主要问题及原因:项目基本按照计划完成，但项目制度仍需完善。下一步改进措施:加强项目制度完善。甘州区自然资源统一确权登记工作项目绩效自评情况:项目满意度较高，群众较满意，项目产出按年初设置的绩效目标全部完成，项目综合效益较为显著。

甘州区2021年度国土变更调查项目项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为49万元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是根据要求完成甘州区年度国土变更调查工作并上报甘肃省自然资源规划研究院核查，核查通过后上报最终数据库成果;二是依法公布的变更调查成果，是实施国土资源规划、管理、保护与合理利用的依据，是编制国民经济和社会发展规划、有关专项规划的基础。发现的主要问题及原因:项目基本按照计划完成，但项目制度仍需完善。下一步改进措施:进一步加强制度完善。甘州区2021年度国土变更调查项目项目绩效自评情况:年度国土变更调查更是“三调”基础上开展的首次年度变更调查，对于保持“三调”成果现势性、满足各项自然资源管理工作需要具有重大意义。通过甘州区年度国土变更调查分析、汇总、统计，有力提升了自然资源系统在保护耕地、节约集约用地提供依据。

(三)部门绩效评价结果

项目基本按照计划完成，但项目制度仍需完善，项目满意度较高，群众较满意，项目产出按年初设置的绩效目标全部完成，项目综合效益较为显著。

                    第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘州区自然资源确权自评报告2022(1).docx

汇总表.docx

2022年绩效自评总结.doc

2022年张掖市自然资源局甘州分局公开表.xlsx