目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．全面加强党的建设。抓好本镇党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、领导班子和党员队伍建设、意识形态等工作；组织协调本乡镇经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革；全面贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律法规。

    2．履行全面从严治党责任。加强党风廉政建设，支持镇纪委监督检查贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守和执行国家法律法规、党内制度和上级党委决定、命令等情况；监督检查维护党的政治纪律、贯彻执行民主集中制、行使公共权力、廉政勤政等情况。组织协调反腐败工作，对党员进行党风廉政教育。受理群众对党员的检举、控告，检查处理党员违反党纪的案件，保障党员的民主权利。

3．促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

4．强化公共服务。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

    5．加强社会管理。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、生态环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

6．推进基层民主。履行乡镇人民代表大会职责，指导村民自治，推动农村建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、机构设置

1．内设党政机构：

党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（生态环境办公室、卫生健康办公室）、社会治理和应急管理办公室。

2．内设事业机构：

梁家墩镇农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、梁家墩镇公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、梁家墩镇政务（便民）服务中心、梁家墩镇社会治安综合治理中心、梁家墩镇综合行政执法队。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1610.33万元。与上年度相比，收、支总计各减少298.25万元，下降15.63％，主要原因是严格执行中央八项规定，压减一般公共支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1610.33万元，其中：财政拨款收入1610.33万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1610.33万元，其中：基本支出1584.33万元，占98.39％；项目支出26.00万元，占1.61％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1610.33万元。与上年相比，各减少298.25万元，下降15.63％。主要原因是严格执行中央八项规定，压减一般公共支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1610.33万元，较上年决算数减少81.49万元，下降4.82％。主要原因是严格执行中央八项规定，压减一般公共支出。

1．一般公共服务支出年初预算数为862.52万元，支出决算为653.10万元，完成年初预算的75.72％，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压减一般公共支出。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100％，决算数大于预算数的主要原因是调剂“两站一室”工作保障经费4.00万元。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100％，决算数大于预算数的主要原因是调剂“三馆一站”免费开放经费4.50万元。

4．社会保障和就业支出年初预算数为94.93万元，支出决算为93.28万元，完成年初预算的98.27％，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5．卫生健康支出年初预算数为32.95万元，支出决算为44.06万元，完成年初预算的133.73％，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费比例提高。

6．节能环保支出年初预算数为26.00万元，支出决算为245.89万元，完成年初预算的945.73％，决算数大于预算数的主要原因是调剂梁家墩镇被征地农民参保缴费补贴资金219.89万元。

7．农林水支出年初预算数为268.80万元，支出决算为511.64万元，完成年初预算的190.35％，决算数大于预算数的主要原因是调剂梁家墩镇征地补偿款。

8．住房保障支出年初预算数为60.83万元，支出决算为53.86万元，完成年初预算的88.53％，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1584.33万元。其中：

人员经费1505.90万元，较上年决算数增加440.86万元，增长41.39％，主要原因是年内干部工资晋升、社会保险缴费比例提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。

公用经费78.43万元，较上年决算数减少70.95万元，下降47.5％，主要原因是严格执行中央八项规定，压减一般公共支出。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出78.43万元，机关运行经费办公费、　工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少70.95万元，下降47.5％，主要原因是严格执行中央八项规定，压减一般公共支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.7万元，下降100.0％，主要原因是一般公共支出压减。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.81万元，下降100.0％，主要原因是一般公共支出压减。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计491.07万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出488.05万元、政府采购服务支出2.02万元。授予中小企业合同金额491.07万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额491.07万元，占政府采购支出总额的100.00％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于吸污车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于城郊乡镇，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是严格按照相关规定，执行零接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

3．　公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

本部门（单位）按照《甘州区区级预算绩效管理工作规程》、《甘州区区级部门预算项目事前绩效评估管理办法》、《甘州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《甘州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》、《甘州区区级项目支出绩效单位自评工作规程》、《甘州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等6个办法和规程，对整个预算绩效管理过程开展了部门整体绩效自评工作。

（二）绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效目标完成情况良好。存在的主要问题：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理；二是进一步建立健全财务制度，规范财务管理，加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。

（三）部门绩效评价结果

见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：梁家墩镇　2022　年度部门决算公开表

附件2：梁家墩镇　2022　年度整体支出绩效自评表

附件3：梁家墩镇　2022　年度整体支出绩效自评报告