甘州区梁家墩镇人民政府

2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）全面加强党的建设。抓好本镇党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、领导班子和党员队伍建设、意识形态等工作；组织协调本乡镇经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革；全面贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律法规。

（二）履行全面从严治党责任。加强党风廉政建设，支持镇纪委监督检查贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守和执行国家法律法规、党内制度和上级党委决定、命令等情况；监督检查维护党的政治纪律、贯彻执行民主集中制、行使公共权力、廉政勤政等情况。组织协调反腐败工作，对党员进行党风廉政教育。受理群众对党员的检举、控告，检查处理党员违反党纪的案件，保障党员的民主权利。

（三）促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

（四）强化公共服务。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（五）加强社会管理。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、生态环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

（六）推进基层民主。履行乡镇人民代表大会职责，指导村民自治，推动农村建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、机构设置

（一）内设党政机构：

党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（生态环境办公室、卫生健康办公室）、社会治理和应急管理办公室。

（二）内设事业机构：

梁家墩镇农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、梁家墩镇公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、梁家墩镇政务（便民）服务中心、梁家墩镇社会治安综合治理中心、梁家墩镇综合行政执法队。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年预算收入1052.63万元，比2022年预算减少135.38万元，下降11.4％，下降的主要原因是：取消项目支出。

（二）支出预算

2023年支出预算万元1052.63万元，比2022年预算减少135.38万元，下降11.4％，下降的主要原因是：取消项目支出。

主要包括：

1．一般公共服务支出854.8万元。

2．社会保障和就业支出86.18万元。

3．卫生健康支出51.25万元。

4．住房保障支出60.4万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1052.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1052.63万元，比2022年预算减少135.38万元，下降11.4％，下降的主要原因是：取消项目支出。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目0个，支出预算0万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1．因公出国（境）费用0万元，与2022年预算相比无变化。

2．公务接待费0万元，与2022年预算相比无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算相比无变化。

4．培训费0万元，与2022年预算相比无变化。

5．会议费0万元，与2022年预算相比无变化。

6．机关运行经费109.38万元，比2022年预算增加26.78万元，增加24.48％，增加的主要原因是加大机关的管理力度，需要增加经费投入。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有3个项目涉及非税收入，计划征收16.10万元。

（三）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额490.05万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算487.32万元，政府采购服务预算1.73万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产原值为876.56万元。其中：办公用房　1749.50平方米。本单位共有公务用车0辆。单价20万元以上的通用设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约38.00万元。

七、预算绩效管理情况

2023年预算中本单位无设立绩效目标的项目。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行的支出。

社会保障和就业：指用于退休人员的经费及在职职工养老、工伤、失业保险支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据已确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出。

公务用车运行及购置费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出（不包括驾驶员工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年甘州区梁家墩镇部门预算公开表

甘州区梁家墩镇人民政府

2022年12月23日