按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规;拟定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划；管理和指导本镇农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；指导和管理本镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各村工作。拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作；搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作；贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务。建立健全各项财务会计制度，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

二、机构设置

1、党政机构设置

（1）党政综合办公室

（2）党建工作办公室

（3）经济发展办公室

（4）社会事务办公室

（5）社会治理和应急管理办公室

2、事业机构设置

（1）农业农村综合服务中心

（2）公共事务事务服务中心

（3）政务（便民）服务中心

（4）社会治安综合治理中心

（5）综合行政执法队

3、财政所为区级主管部门管理机构；国土所、司法所为派驻机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年收入预算1017.26万元，其中：当年财政拨款收入1012.46万元，上缴非税收入返还4.8万元；比2019年预算增加38.77万元，增加4%，主要原因是人员工资福利费用增加。

（二）支出预算

2020年支出预算1017.26万元，其中：当年财政拨款预算1017.26万元，比2019年预算增加38.77万元，增加4%，主要原因是人员工资福利费用增加。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出818.67万元。

2.社会保障和就业支出107.96万元。

3.卫生健康支出30.21万元。

4.住房保障支出60.42万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1017.26亿元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出1002.26万元，比2019年预算增加21.77万元，增长2.2% ，增长的主要原因是行政事业单位在职人员职务晋升及职级并行工资的增加；医疗保险单位缴费部分增加。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算15万元，比2019年预算增加8万元，增加114%，增加的主要原因是老寺庙社区工作经费增加。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0元，较2019年没有变化。

2.公务接待费2.7万元，比2019年预算减少0.3万元，下降10%，下降的主要原因是缩减预决算差距，严格控制公务接待审批制度。

3.公务用车购置费0万元，较2019年没有变化。

4.公务用车运行维护费0万元，较2019年没有变化。

5.培训费0万元，较2019年没有变化。

六、其他重要事项情况说明

（一）非税收入

2020年预算征收非税收入11万元，上缴非税收入返还4.8万元

（二）政府采购情况

2020单位政府采购预算总额535.72万元，其中：政府采购货物预算150.72万元，政府采购工程预算305万元，政府采购服务预算80万元。

七、部门绩效评价进展情况

2020年预算中本单位无设立绩效目标的项目。

八、名词解释

财政拨款(补助)：指区级财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

因公出国(境)费：指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出。

公务用车运行及购置费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出(不包括驾驶员工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：甘州区碱滩镇人民政府2020年部门预算公开表

甘州区碱滩镇人民政府

2020年8月4日

碱滩镇人民政府2020年预算公开表.xls