2021年区级预算项目支出绩效自评表.xls

2021年部门绩效自评工作总结.doc

火车站街道2021年度中央部门决算公开9张表.xls

甘州区人民政府火车站街道办事处

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．街道办事处在街道党工委的领导下开展工作，执行区委、区政府的决议、决定和命令，报告执行决议、决定和命令的情况，保证区政府各项任务顺利完成。

2．制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

3．负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

4．开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

5．参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

6．制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

7．负责计划生育、红十字会、劳动和社会保障工作、拥军优属工作。

8．加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

9．开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

10．指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

11．统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

12．在本部门职责范围内加强为驻区单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

13．完成区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据市委、市政府［2001］29号《关于城镇管理体制改革的意见》，街道办事处为正科级建制，辖2个社区居委会和2个村民委员会，设5个办公室、5个中心。其内设机构如下：1．综合办公室。负责街道机关党的建设、人大、政府、政协、纪检监察、宣传、统战、意识形态、精神文明、群团、财务、统计等工作；承担机关党建、文书档案、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

2．党建工作办公室。负责基层党建指导检查工作，指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等基层党支部换届选举，保障党员权利工作。

3．公共管理办公室。负责辖区内市容市貌、经济发展等住宅小区综合管理工作；（负责制定实施农村农业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责申报、实施和监督农村各类建设项目；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作。）督促和配合职能部门组织实施公用设施、建设管理、交通管理、市政市容、园林绿化、水务、市场监管、劳动保障监察等涉及专业管理类、行政执法类的事务；承担街道综合执法领域协调工作；落实生态环境保护相关责任，负责辖区内生态环境监督、检查管理等工作。

4．公共服务办公室。负责组织公共服务和指导基层自治等工作；负责民政、优抚、社会救助、爱国卫生、计划生育，落实社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、低保救助、就业创业等基本民生保障工作；负责社区居委会建设工作，组织并指导社区居委会换届、优化社区服务、强化社区工作者管理工作；组织开展文化体育、社区教育活动；开展防灾救灾、慈善募捐、双拥共建工作；协助主管部门指导成立业主委员会引导规范业委会和物业服务企业依法有序运作，组织培育社会力量参与社区治理工作。

5．公共安全办公室。负责法治建设、平安建设、安全生产、消防安全、食药品安全、房屋安全、突发性事件应对、民事纠纷调处以及重大群体性矛盾调处；协助司法行政部门开展社区矫正工作；开展安全教育、法制宣传教育、国家安全宣传教育等工作。

6．政务服务中心。负责制定并组织实施政务服务中心规章制度、管理办法；承担进驻服务项目的确定、调整，提供便民服务政策咨询，协调受理、办理和代理各类服务事项；负责开展医保、养老及其他社会保险、社区困难人员生活保障、五保供养、孤残救助等社会保障服务工作。

7．社会治安综合治理中心。负责对社会治安综合治理有关问题开展调查研究；组织协调社会治安防控体系建设，协调推动实有人口、特殊人群、非公有制经济组织和社会组织等社会治安防控网建设工作；组织开展多元矛盾纠纷调解体系建设，协调化解重大疑难矛盾纠纷；协调、指导、推动网格化建设服务工作；掌握社会治安综合治理工作进展情况，组织开展维稳形势整体研判，加强重点人群、重点领域、重点部位、重点时段动态监测。

8．社区服务中心。负责协调指导社区开展公共服务；协调有关社会服务组织承担政府委托的卫生健康、文化体育、教育科普等社会事务方面的管理和服务项目；负责中小学生校外活动以及公益活动为主的志愿者服务；负责政府委托的社区服务项目招投标相关工作；提供政务信息、便民服务信息等咨询服务；开展社区居民自助互助服务；推进社区建设窗口服务等工作。

9．公共事务服务中心（退役军人服务站）。负责教育、卫生健康、文化体育、退役军人服务等社会事务或公共事务服务工作。

10．综合行政执法队。负责宣传贯彻执行国家、省、市相关法律法规；综合协调辖区内的生态环境、文化市场、交通运输、自然资源、农业、城市管理及派驻机构的综合执法；负责殡葬管理、卫生监督、安全生产、劳动监察等方面的综合执法。

二、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计569.47万元，支出总计569.47万元。与2020年决算数相比，收入减少13.47万元，下降2.31％；支出减少49.73万元，下降8.03％。主要原因是农村环境卫生整治费用减少。

本单位2021年度收入合计569.47万元，其中：财政拨款收入569.47万元，占100％。

本单位2021年度支出合计569.47万元，其中：基本支出539.09万元，占94.66％；ﻪ项目支出30.39万元，占5.34％。

本单位2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入569.47万元，较上年决算数减少13.47万元，下降2.31％，主要原因农村环境卫生整治费用减少。

本单位2021年度财政拨款支出569.47万元，较上年决算数减少49.73万元，下降8.03％。主要原因是农村环境卫生整治费用减少。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1.47万元，占0.26％；文化旅游体育与传媒支出1.97万元，占0.35％；社会保障与就业支出35.48万元，占6.23％；卫生健康支出13.93万元，占2.44％；城乡社区支出467.03万元，占82.01％；农林水支出46.26万元，占8.13％；国有资本经营预算支出3.33万元，占0.58％。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出539.09万元。其中：人员经费432.25万元，ﻪ较上年减少99.21万元，主要原因年中政策性补助资金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费106.84万元，较上年增加29.1万元，主要原因是公厕、疫情防控、创建文明城市等费用增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设施购置、两村一社环卫设施购置等。

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元，本年收入0万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入3.3万元，较上年决算数增加3.3万元，增加100％，主要原因是新增国有资本经营预算。本年支出3.3万元，较上年决算数增加3.3万元，增加100％，主要原因是新增国有资本经营预算。

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本单位“三公”经费支出共计0元，较年初预算数增加0元， 无“三公”经费的任何支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要原因是．无因公出国相关费用。

公务车购置费0万元，主要原因是无任何车辆。

公务车运行维护费0万元，主要原因是无任何车辆无运行维护费。

公务接待费0万元，主要原因是无任何公务接待行为。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。

五、其他需要说明的事项

（一）ﻪ机关运行经费情况说明。2021年本单位机关运行经费支出106.84万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修护费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费办公设施购置、两村一社环卫设施购置等。机关运行经费较2020年增加29.1万元，上涨37.43％，主要原因是主要原因是公厕、疫情防控、创建文明城市等费用增加。

（二）ﻪ国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（三）ﻪ政府采购支出情况说明。2021年本单位政府采购支出总额9.28万元，其中：政府采购货物支出7.97万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1.31万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。主要用于采购电脑、打印机、复印纸、LED电子屏、两村一社环卫垃圾车、活动租车等。

（四）预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，一级项目1个，共涉及资金68万元，占一般公共预算项目支出总额的11.94％。2021年度，我单位无政府性基金预算项目支出。

共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出68万元，未委托第三方机构开展绩效评价。从自评情况来看，区财政按季度拨付我单位该项资金，全部用于街道社区日常办公开支、党建、创建文明城市、公共设施维修维护、维稳、帮扶慰问、武装基础建设、裸露土地养护及各类宣传教育费用。资金由财务室管理，各办所、社区根据业务管理制度和财务管理制度统筹计划使用，严格审批制度，强化内部监督，无挤占挪用项目资金。资金的使用严格遵守专项资金管理办法做到专款专用，按照财务制度要求，拨付有完整的审批程序和手续。绩效目标达标率总体良好，有力的保障了财政收支预算执行进度。

根据年初设定的绩效目标，街道社区工作经费项目自评得分为97.5分（优良）。项目全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100％。主要产出和效果：一是完成了绩效目标申报数量，每项支出都保质保量的达到了街道社区工作验收标准，且无超出预算范围；二是集中人力、物力、财力满足群众迫切需求，城市现代化管理水平不断加强，辖区生态环境明显改善，群众满意度进一步提高。通过自评，我单位也存在一些问题和不足：一是预算编制的合理性有待进一步提高；二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。产生问题的原因主要是科学谋划不到位，资金支出不及时，跨月报账普遍存在；因地处城乡结合部，“两村一社”的农村生态面貌还需较长时间改善。下一步，我单位将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。及时调整优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源。

从自评情况来看，该项目的实施有利的推动了工作机制的不断完善，特别是维稳案件层层有落实，件件有回音；“三无”小区改造进展顺利，遗留问题逐步解决；城市现代化管理水平不断提升；辖区生态环境明显改善；精神文明和物质文明相互统一，改革、发展、稳定相互协调、相互促进，从而提升了整个辖区的文明进步。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、ﻪ租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的ﻪ经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年ﻪ的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提ﻪ取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国ﻪ（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维ﻪ护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）ﻪ支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷ﻪ费、邮电ﻪ费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他ﻪ费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

甘州区人民政府火车站街道办事处

2022年9月19日