目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

张掖市职业技术教育中心成立于1996年，是财政全额补助的县级事业单位。1999年经甘肃省教育厅批准设立为张掖市职业中等专业学校。主要负责职业技术学历教育及相关职业培训，是教育部、人社部确定的全国重点技术技能人才培养培训基地，全国首批国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革发展示范学校、全国职业教育先进单位，是全国职工教育培训示范点、全国职业院校数字化校园建设实验校、全省中职学校就业工作先进单位、甘肃省优质中等职业学校计划建设单位。2023年，学校被确定为全省职业启蒙劳动教育培育基地、甘肃省境外就业培训基地、张掖市高技能人才培训基地和张掖市产业工人技能提升实训基地，2025年被甘肃省教育厅、财政厅等确定为“甘肃省优质中等职业学校”。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

张掖市职业技术教育中心是全额拨款事业单位，内设办公室、教务科、学生科、总务科、团委和校办产业经营管理科等6个职能科室，均为科级建制。编办核定编制208人，实有人数204人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算3947.75万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算3947.75万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入3947.75万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算3947.75万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出3508.15万元，占88.86％；项目支出439.6万元，占11.14％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出3947.75万元，包括：教育支出3048.13万元、社会保障和就业支出374.89万元、卫生健康支出243.15万元、住房保障支出281.59万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门单位预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出3508.15万元，比2024年预算减少472.08万元，减少13.45％，减少的主要原因是人员减少，工资、社会保险及住房公积金减少。

其中：人员经费支出3402.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出105.23万元，主要包括：工会经费、福利费等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算439.6万元，与2024年预算相比增加439.6万元。

（三）支出功能分类说明

1．教育支出3048.13万元，与上年相比，减少1049.88万元，降幅为34.44％，减少的主要原因2025年部门预算减少20人。

2．社会保障和就业支出374.89万元，与上年相比减少45.82万元，降幅为12.22％，减少的主要原因是人员减少。

3．卫生健康支出243.15万元；与上年相比减少20.43万元，降幅为8.4％，减少的主要原因是人员减少。

4．住房保障支出（住房公积金）281.59万元。与上年相比减少36.34万元，降幅为12.91％，减少的主要原因是人员减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化。

2．公务接待费0万元，较2024年无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2024年无变化

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年无变化

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

事业单位无运行费用。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额153.3万元，其中：政府采购货物预算32.3万元，政府采购服务预算121万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2499.61万元，其中：部门及所属预算单位共有车辆2辆（实训用车），价值45万元；单价20万元以上通用设备10台（套）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年非税收入预算118.7万元。其中住宿费53.7万元，场地出租出借2.75万元，技能鉴定收入62万元。全额上缴财政后，财政按比例返还。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央ﻪ国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委ﻪ甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标15个，按规定随年度预算一并公开项目15个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的28.57％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100％。“双监控”没有发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的57.14％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效目标年初设定不精准，部分项目进展缓慢。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共14个，其中，部门整体支出1个，项目支出13个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：14个项目全部进行了公开，公开率100％。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目无增减。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.张掖市职业技术教育中心部门预算公开表.xlsx

          2.张掖市职业技术教育中心部门（单位）整体绩效目标申报表.pdf