目  录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、负责贯彻执行交通运输工作的法律法规和方针政策；负责编制辖区交通运输规划，推进绿色交通建设。负责交通节能环保技术的推广应用。负责交通沿线环境综合整治和公路扬尘污染管控。协助有关部门处理道路交通安全事故引发的环境污染事件。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2、指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。拟订并监督实施公路、水路行业安全生产政策、规划和应急预案，指导行业安全生产和应急处置体系建设，承担公路重大突发事件处置的组织协调工作。

3、负责道路运输管理工作。负责全区运输线路、营运车辆、危险货物运输、公共交通运输、出租客运企业、旅游客运企业安全管理工作。负责监督实施经营性机动车营运安全标准，指导机动车维修、营运车辆综合性能检测管理，负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

4、负责公路建设工程安全生产监督管理工作，制定公路工程建设有关政策、制度和技术标准并监督实施。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

5、负责全区道路安全隐患的排查整治工作；参与对辖区内国道、省道公路建设项目的施工安全和路段安全隐患的排查整治实施监督管理。

6、督促客运企业和驾驶员落实各项安全措施。指导有关交通运输企业开展安全生产教育培训工作。负责交通运输行业安全生产统计分析，依法组织或参加有关事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

7、做好系统内党的建设、党风廉政建设、意识形态等工作。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

8、负责全区交通运输PPP项目遴选、发起，组织实施方案联审，开展监督检查和绩效评价。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

9、负责辖区内农村公路养护，督促指导公路和桥梁病害处治，定期对公路、桥梁、水运设施技术状况进行普查，组织协调公路和桥梁应急抢险工作。负责全区公路工程质量监督申请审核、涉路工程项目许可等。负责全区道路客运经营及班线、公路桥梁、公路隧道、涵洞铺设电缆等设施的许可、负责受理道路运输经营投诉、调查和处理答复等。

10、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘州区交通运输局内设办公室、业务股、财务审计股、安全生产监管股4个机构。

0个参照公务员法管理事业单位。

（三）直属事业单位

直属事业单位（非参公）1个：甘州区交通运输综合保障服务中心。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1299.28万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1299.28万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1299.28万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算1299.28万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出243.88万元，占18％；项目支出1055.4万元，占81％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1299.28万元，包括：公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出823.08万元、卫生健康支出19.43万元、交通运输支出438.88万元、住房保障支出17.88万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出243.88万元，比2024年预算减少22.46万元，降低8％，降低的主要原因是人员减少，工资、社会保险及住房公积金减少。

其中：人员经费支出223.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出20.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年预算安排项目支出1055．4万元。包括：1．农村公路养护经费及税收转移支付农村公路养护经费226万元；2.60岁以上老年人免费乘坐城区公交车补助资金800万元；3．出租车动态监控系统市级配套29.4万元。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出823.08万元，与上年相比增加47.77万元，增幅为6％，增加的主要原因是其他社会福利支出增加。

3、卫生健康支出19.43万元；与上年相比减少0.92万元，降幅为4％，减少的主要原因是人员减少。

4、住房保障支出（住房公积金）17.88万元。与上年相比减少1.75万元，降幅为8％，减少的主要原因是人员减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2025年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2．公务接待费0.00万元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4．培训费0.00万元，与上年持平。

5．会议费0.00万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年，一般公共预算财政拨款机关运行经费20.72万元，比2024年预算增加0.5万元，增长2％，增长的主要原因是增加了差旅费和办公费。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额4.594万元，其中：政府采购货物预算3.614万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.98万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.594万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.594万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为216.03万元。其中：办公用房209.15平方米。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的75％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。“双监控”没有发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的75％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为30％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金支付进度较慢。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：3个项目全部进行了公开，公开率100％。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目无增减。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标47个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘州区交通运输局2025年部门预算公开表.xlsx

甘州区交通运输局2025年部门整体支出绩效目标表.pdf

甘州区交通运输局2025年项目支出绩效目标表.pdf