目  录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1．负责全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻国家、省、市统计政策、规划，基本统计制度和国家统计标准，拟订全区统计改革建设规划。　

2．组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查，核算全区国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3．组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理并提供有关区情、区力方面的统计数据。

4．组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育、娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等的统计调查；收集、汇总、整理并提供有关调查的统计数据，综合整理地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

5．组织实施全区能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、单位名录库维护、社会发展基本情况等统计调查和收集、汇总、整理并提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

6．组织全区经济、社会、科技统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。　

7．对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8．审批部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

9．建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统；指导乡镇街道统计信息化系统建设。

10．承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设机构有办公室、普查股、业务股、法制检查股。下属单位：区城市社会经济调查队（区普查中心）、区农村社会经济调查队。

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算467.63万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算467.63万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入467.63万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算467.63万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出467.63万元，占97.65％；项目支出（特定目标类）11.01万元，占2.35％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出467.63万元，包括：一般公共服务支出375.66万元，社会保障和就业支出39.27万元、卫生健康支出22.39万元、住房保障支出30.31万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）：

图2：支出预算构成

蓝色：一般公共服务支出

橘色：社会保障和就业支出

灰色：卫生健康支出

黄色：住房保障支出（住房公积金）

（一）基本支出

2025年基本支出456.62万元，比2024年预算增加85.96万元，增长23.2％，增长的主要原因是人员增加，工资、社会保险及住房公积金增加。

其中：人员经费支出366.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出90.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款（特定目标类）项目支出预算11.01万元，与2024年预算相比减少48.5万元，下降81.5％，下降的主要原因是部分特定目标类项目合并到公用经费。

（三）支出功能分类说明

1．2025年行政运行支出预算数为364.64万元，比2024年预算增加78.58万元，增幅为27.47％，主要原因是人员增减变动。

2、社会保障和就业支出39.27万元，与上年相比增加3.13万元，增幅为8.66％，增加的主要原因是人员增加及社保基数增长。

3、卫生健康支出22.39万元；与上年相比增加2.01万元，增幅为9.86％，增加的主要原因是人员增加及医保缴费基数增长。

4、住房保障支出（住房公积金）30.31万元。与上年相比增加2.24万元，增幅为7.98％，增加的主要原因是人员增加及公积金基数增长。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化。

2．公务接待费0万元，较2024年无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费3万元，较2024年预算增加3万元，增长100％，增长的主要原因是工作需要，培训场次增加，专项普查增加。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年预算增加0万元，较2024年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费48.12万元（不含取暖费等），较2024年预算减少19.41万元，下降28.74％，下降的主要原因是2025年机关运行经费不包括工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额31.08万元，其中：政府采购货物预算19.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.75万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额31.08万元，小微企业预留政府采购项目预算金额31.08万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产（净值）金额为33.70万元。其中：办公用房46平方米。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约7.08万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门/单位无重点项目情况。

本部门/单位年初预算安排项目支出区级项目（特定目标类）支出1个，如下：

1．月度劳动力调查和人口抽样调查工作经费。主要用于开展调查产生的印刷费、劳务费、委托业务费等支出。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100％。“双监控”没有发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效目标年初设定不精准，部分项目进展缓慢。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：6个项目全部进行了公开，公开率100％。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目无增减。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标32个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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甘州区统计局2025年部门整体绩效目标申报表.xlsx

甘州区统计局2025年部门预算公开表.xlsx

甘州区统计局2025年项目支出绩效目标表.docx