目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会（党员大会）的决议。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）研究决定本镇党的建设、政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、精神文明建设、生态文明建设和乡村振兴等方面的重大问题。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

（三）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台

建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（四）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，落实经济运行目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中的问题。按规定权限开展或与有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理等工作。负责本镇的“三农”工作。

（五）统筹负责辖区的民生保障、公共服务、社会服务，按规定权限做好辖区内的科技、教育、体育、社保、就业、民政、医保、卫生健康、双拥、退役军人、残疾人保障、志愿者服务、共驻共建等工作。负责铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利。

（六）统筹负责辖区综合治理工作，负责辖区内的公共安全、平安建设、法治建设、社会治安、信访维稳、矛盾纠纷调处化解、应急管理、安全生产、消防管理、防汛抗旱、自然资源、森林草原湿地保护、防灾减灾救灾、社区矫正、社情民意反映等工作。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村民委员会开展各类社会公益活动。

（八）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确或上级政府依法赋予和委托的行政执法职权。统筹协调区级部门派驻机构的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

（九）负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政

预决算计划，负责本镇国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体三资管理。

（十）按照干部管理权限，负责对本镇及村社干部的教育、培训、推荐选拔、考核和监督管理工作，做好农村人才队伍建设。

（十一）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）甘州区党寨镇人民政府设立内设机构4个：

1．党政综合办公室。承担镇党委、镇政府日常事务，政协相关工作；负责文秘、信息、政务公开、会务、档案、机要、保密、统计、审计、信访接待、机关后勤管理、综合协调、督查考核和行政审批事项的组织实施等工作；组织起草综合性材料、重要文件；负责离退休干部服务管理工作；承担组织、机构编制、人事和干部队伍建设等工作；承担工会、共青团、妇联等群众团体工作；指导村民自治、文明创建等工作。

    2．党建工作办公室。承担基层党的建设、纪检监察、组织、宣传、民族宗教等工作，指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作；承担专业化管理的村党组织书记的专项管理考核等工作。

3．经济发展和社会事务办公室。承担制定和组织实施镇农业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；承担申报、实施和监督镇各类项目建设等工作；承担国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作；承担教育、科技、卫生健康、民政、社保、医保、退役军人等社会事务；承担农村基层政权建设，综合协调村社事务管理；承担生态环境保护、生态环境综合整治、农村饮用水水源地保护及生态示范创建。

4．平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）。承担辖区内的社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾纠纷调处化解等工作；承担综治工作平台运行维护管理；统筹负责辖区内安全生产、应急处置工作，建立健全应急管理平战结合机制；承担应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（二）设立事业单位4个：

1．农业农村综合服务中心。副科级建制，核定事业编制14名，设主任1名（副科级）。承担农技、农机、林业、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具，开展动植物资源保护和开发利用；预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害和农业灾害，承担农产品质量、农业机械安全监测服务等工作；承担畜牧兽医、动物防疫、公益性技术推广服务和动物、动物产品的检疫等工作；承担农村“三变”、承包地、宅基地等改革服务工作，参与农村集体产权制度改革，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；承担新农村建设、乡村振兴、脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、集镇建设、全域无垃圾集中治理等服务工作；承担农村住房建设的管理和服务工作；承担农村劳动力技能培训、劳务输出等工作；承担辖区公路及其设施建设和管护工作；承担本镇集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体三资管理。

2．党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）。副科级建制，核定事业编制8名，设主任1名（副科级）。承担辖区内社会事业发展规划拟订及组织实施；承担教育、科技、卫生健康、计生、民政、社保、医保、就业、劳动维权等工作；承担政务服务事项申报办理，志愿者服务，新时代文明实践等工作；承担退役军人教育培训、退役军人和随军家属就业创业服务，退役军人住房、医疗保障、社会保险综合服务，军队离退休干部服务等工作。

3．文化服务中心。副科级建制，核定事业编制6名，设主任1名（副科级）。承担组织开展文化旅游活动，繁荣文艺创作、指导培训基层文艺骨干，活跃群众文化生活，指导村级开展文化服务工作；承担搜集、整理民间文化遗产，做好辖区内的文物保护工作；承担非物质文化遗产的管理、搜集、整理和优秀民族文化的传承普及工作；承担辖区公共文化阵地建设，管护基层公共文化设施、设备正常运转；承担文化体育旅游经济运行监测、统计工作；承担辖区内文化体育旅游、全民健身工作。

4．综合执法队。科级建制，核定事业编制6名，科级职数2名，设队长1名（科级）、副队长1名（副科级）。负责整合辖区内执法力量和资源，以镇名义开展辖区内综合行政执法工作，负责授权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算1341.46万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1341.46万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1341.46万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算1341.46万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1204.49万元，占89.79％；项目支出136.97万元，占10.21％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1341.46万元，包括：一般公共服务支出930.42万元、社会保障和就业支出116.84万元、卫生健康支出65.70万元、住房保障支出91.53万元、农林水支出136.97万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1204.49万元，比2024年预算减少16.32万元，降低0.67％，降低的主要原因是一般公共服务支出减少。

其中：人员经费支出1097.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出107万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算136.97万元，比2024年预算减少81万元，下降22.82％。

（三）支出功能分类说明

1．2025年行政运行支出预算数为930.42万元，与上年相比，减少140.05万元，降幅为7％，降低的主要原因2025年部门预算减少2人。

2、2025年社会保障和就业支出116.84万元，与上年相比减少1.23万元，降幅为0.52％，减少的主要原因是人员减少。

3、2025年卫生健康支出65.70万元；与上年相比减少1.16万元，降幅为0.87％，减少的主要原因是人员减少。

4、住房保障支出（住房公积金）91.53万元。与上年相比减少0.12万元，降幅为0.06％，减少的主要原因是人员减少。

5、2025年农林水支出136.97万元。与上年相比增加45万元，增幅为19.7％，增加的主要原因是用于乡村振兴示范带沿线绿化用地流转金。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.619万元，较2024年预算无变化。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化。

2．公务接待费2.619万元，较2024年无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2024年无变化。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费75.13万元，较2024年预算减少34.67万元，减少18.7％，减少的主要原因是因人员减少，运行经费降低。

七、政府采购安排情况

2025年，政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算21.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.6万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5987.43万元。其中：办公用房6308.91平方米。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约4.9万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门／单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目23个，占本部门项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目23个，完成率为100％。“双监控”没有发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目23个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目23个，完成率为100％。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：4个项目全部进行了公开，公开率100％。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目无增减。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标35个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．甘州区党寨镇人民政府2025年部门预算公开表

      2．甘州区党寨镇人民政府2025年部门整体支出绩效目标表

      3．甘州区党寨镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

甘州区党寨镇人民政府2025年部门预算公开表.xlsx

甘州区党寨镇人民政府2025年项目支出绩效目标表.pdf

甘州区党寨镇人民政府 2025年单位整体绩效目标申报表.pdf