目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘州区教育局是区政府管理的主管全区教育工作的行政单位，工作职责是：

1．贯彻执行党的教育方针、政策和国家法律、法规。研究全区教育改革与发展战略，拟定全区教育工作的规范性文件，报审通过后监督实施。做好系统内党的建设、党风廉政建设、意识形态、生态环保、安全生产工作。

2．落实科教兴区战略，指导和管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育以及社会力量办学工作。负责民办及社会力量办学审批。

3．依法巩固发展“两基”成果，全面推进素质教育。指导学校的思想政治教育、品德教育、科学文化教育、体育卫生健康教育、艺术教育、安全教育、法制教育、国防教育和禁毒教育工作。

4．规划并指导全区中小学改善办学条件，调整学校布局，优化配置教育资源，提高教育教学水平和办学的整体效益。将生态环境保护知识纳入学校教育教学、教师培训内容，培养学生的生态环境保护意识，加强生态环境保护教学和社会实践。会同相关部门开展“绿色学校”创建活动。

5．统筹管理教育部门的经费，负责教育经费的预算、决算、拨付和统计工作。审计各学校教育经费收支情况。负责社会捐资助学、教育基金的管理和全区教育基本信息的统计、分析和发布工作。

6．规划并指导全区中小学开展教学实验和教育科研，负责教育教学管理，研究与指导改进教育教学方法，提高教育教学质量。

7．规范落实学校标准化建设，做好学校教学仪器、设备、图书、学具、电教设备的订购、使用和管理工作，指导推进现代化教育技术在教学中的应用。  

8．负责实施教师资格制度，研究提出各级各类学校的编制标准并指导实施。统筹规划、建设、管理学校师资队伍。负责组织教育系统中小学教师考录、专业技术职务的评聘、年度考核、师资调配、工资变动、人事档案管理等工作。

9．制定中小学招生计划，并组织实施。负责义务教育阶段的学籍管理工作。负责中小学安全、小学质量监测、中考及高中阶段招生等工作。

10．组织做好全区高校招生考试、成绩公布、录取通知工作，妥善保管考生各类信息。负责高校生源地信用助学贷款和家庭贫困学生救助工作。负责普通高考违规行为的认定与处理等行政确认。

11．制订教育督导和评估制度，开展教育行政执法和普法教育活动，对各级各类学校贯彻执行国家的教育方针情况进行督促、检查、评估和指导，保障素质教育的实施和教育目标的实现。明确制定全区教育督导的总体规划、策略和计划，审议重大工作举措和重大事务，协调解决教育督导中发现的重大问题。

12．负责做好勤工俭学，发展校办产业。负责校产管理和校舍基本建设，不断改善办学条件。

13．贯彻国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划，组织实施对全区语言文字工作的检查指导、管理评估及普通话推广工作。

14．负责全区教育系统所属学校、幼儿园领导班子和干部队伍的管理与建设。按照干部管理权限和程序，考核、任免中小学领导干部。

15．负责全区教育系统的安全监督管理。指导各类学校（含幼儿园、托护点、培训机构）的安全监督管理工作、督促各类学校制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施。

16．承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

甘州区教育局是区级财政一级预算全额拨款行政单位，正科级建制。局机关内设办公室、人事股、教育股、财务审计股、安全监管股等5个股室，归吕管理甘州区教育发展中心、甘州区教育局教学研究室、甘州区教育局现代信息技术教育中心、甘州区教育考试中心、甘州区学生资助管理中心、甘州区职业教育办公室等6个事业单位。区教育局及归口管理事业单位编制人数86人，其中公务员编制10人，事业编制76人。实际在编人员76人，其中公务员10人，事业单位技术人员66人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上决算公开表详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为15550.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加1161.52万元，增长8.07％，主要原因是人员增加，相应工资福利收支增加，同时本年度增加初中学业水平考试实验操标准化考场建设项目收支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15550.32万元，其中：财政拨款收入15550.32万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15550.32万元，其中：基本支出1322.38万元，占8.50％；项目支出14227.93万元，占91.50％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为15550.32万元。与上年相比，各增加1161.52万元，增长8.07％。主要原因是人员增加，相应工资福利收支增加，同时本年度增加初中学业水平考试实验操标准化考场建设项目收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12901.59万元，较上年决算数增加3613.07万元，增长38.9％。主要原因是人员增加，相应工资福利收支增加，同时本年度增加初中学业水平考试实验操标准化考场建设项目收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12901.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.60万元，占0.03％；教育支出12176.11万元，占94.38％；科学技术支出345.07万元，占2.67％；社会保障和就业支出252.14万元，占1.95％；卫生健康支出64.93万元，占0.5％；住房保障支出59.74万元，占0.46％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12401.53万元，支出决算为12901.59万元，完成年初预算的104.03％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的％，决算数大于预算数的 年内调整预算，增加全区人才工作经费。

2．教育支出年初预算数为12030.28万元，支出决算为12176.11万元，完成年初预算的101.21％，决算数大于预算数的主要原因是职工人员增加，相关支出增加。

3．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为345.07万元，完成年初预算的％，决算数大于预算数的主要原因年内调整预算，增加初中学业水平实验操作考试考场建设经费。

4．社会保障和就业支出年初预算数为221.04万元，支出决算为252.14万元，完成年初预算的114.07％，决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员抚恤金增加。

5．卫生健康支出年初预算数为75.53万元，支出决算为64.93万元，完成年初预算的85.96％，决算数小于预算数的主要原因是因地方财力紧张，年底前部分预算的卫生健康支出未形成实际支出。

6．住房保障支出年初预算数为74.68万元，支出决算为59.74万元，完成年初预算的80.0％，决算数小于预算数的主要原因是因地方财力紧张，年底前部分预算的住房保障支出未形成实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1322.38万元。其中：

人员经费1287.09万元，较上年决算数增加175.99万元，增长15.84％，主要原因是人员增加相关支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、遗属补助、退休人员经费等。

公用经费35.30万元，较上年决算数减少18.62万元，下降34.54％，主要原因是响应过紧日子要求，压减公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入2648.72万元，本年支出2648.72万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：张掖市第二中学分校建设项目资贷款利息等652.35万元，支付甘州区民族幼儿园扩建项目工程款1000万元，二中分校建设项目配套资金990万元，其他支出6.37万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度无“三公”经费支出。较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是响应过紧日子要求，压减公用经费开支。

（二）　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度无“三公”经费支出，较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是响应过紧日子要求，压减公用经费开支。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度无“三公”经费支出，较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是响应过紧日子要求，压减公用经费开支。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度未购置公务用车，较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是本单位本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度未发生公务用车运行维护费，较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是本单位本年度未发生公务用车运行维护费。

3．　公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度未发徨公务接待费，较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是本单位本年度未发生公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位本年度未发生外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位本年度未发生其他国内公务接待费。

（三）　“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出35.30万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少18.91万元，下降34.89％，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是本部门本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出146.28万元，较上年决算数增加115.61万元，增长376.95％，主要原因是本年度安排教师外出培训较多。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计291.92万元，其中：政府采购货物支出76.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出215.32万元。授予中小企业合同金额291.92万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额291.92万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其中3辆已报废，1辆由区机关事务局统一调度管理，用于区政府各单位公务用车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目65个，共涉及资金11652.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。对2023年度三中分校建设项目、民族幼儿园扩建项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2648.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。组织对“校车安全补助资金”“营养改善计划资金”“初中升学考试经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出645万元。从评价情况来看，绩效目标实现程度较好，没有出现绩效目标偏离较大的项目。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映高考及中职升学考试经费、教师体检费等多个项目绩效自评结果。

1．“高考及中职升学考试经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为39.711万元，执行数为39.711万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是保证了高考及中职升学考试的顺利进行；二是考试结果公平公正。

2．“教师体检费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为251.96万元，执行数为0万元，完成预算的0％。项目绩效目标完成情况：一是全体教师按照事前规定的项目进行了体检；二是有效保证了教师的健康。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度缓慢，主要原因是地方财力紧张。下一步改进措施：与财政加强沟通与协调，加快资金支付进度。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：甘州区教育局（本级）公开表.xlsx

附件3：甘州区教育局（本级）2023年整体支出绩效自评报告.doc

附件2：甘州区教育局（本级）2023年教育财政支出整体绩效自评表.xlsx

附件4：甘州区教育局2023年区级项目绩效自评情况汇总表.xlsx