目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育主管部门的行政规章制度。

2．配合主管部门和政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3．巩固提高“两基”工作成果和整体水平，依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

甘州区长安镇中心学校是一所乡镇中心学校，下设完全小学1所，幼儿园1所，中心学校设有办公室、教导处、政教处、总务处等处室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表　（见附件1－Z01表）

二、收入决算表　（见附件1－Z03表）

三、支出决算表　（见附件1－Z04表）

四、财政拨款收入支出决算总表　（见附件1－Z011表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表　（见附件1－Z07表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表　（见附件1－Z081表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　（见附件1－Z09表，本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表　（见附件1－Z11表，本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表　（见附件1－F03表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1221.16万元。与上年度相比，收、支总计各减少104.47万元，下降7.88％，主要原因是学校办学规模缩小，师生人数减少，财政拨款收支相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1221.16万元，其中：财政拨款收入1221.16万元，占100.00％；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1221.16万元，其中：基本支出1172.70万元，占96.03％；项目支出48.46万元，占3.97％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1221.16万元。与上年相比，各减少104.47万元，下降7.88％。主要原因是学校办学规模缩小，师生人数减少，2023年退休6人，调出10人，各项收支相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1221.16万元，较上年决算数减少104.47万元，下降7.88％。主要原因是学校办学规模缩小，师生人数减少，2023年退休6人，调出10人，各项收支相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1221.16万元，主要用于以下方面：教育支出998.13万元，占81.74％；社会保障和就业支出91.52万元，占7.49％；卫生健康支出76.72万元，占6.28％；住房保障支出54.78万元，占4.49％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1157.21万元，支出决算为1221.16万元，完成年初预算的105.53％。其中：

1．教育支出年初预算数为875.80万元，支出决算为998.13万元，完成年初预算的113.97％，决算数大于预算数的主要原因是2023年当年追加了学校公用经费、营养改善计划资金、乡村教师生活补助和交通补助、班主任津贴、聘任教师工资补助、营养餐从业人员工资补助和2023年正常晋升薪级工资及2023年岗位变动工资。

2．社会保障和就业支出年初预算数为108.86万元，支出决算为91.52万元，完成年初预算的84.08％，决算数小于预算数的主要原因是2023年退休6人，调出10人，工资福利待遇支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为96.69万元，支出决算为76.72万元，完成年初预算的79.35％，决算数小于预算数的主要原因是2023年退休6人，调出10人，工资福利待遇支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为75.86万元，支出决算为54.78万元，完成年初预算的72.22％，决算数小于预算数的主要原因是2023年退休6人，调出10人，工资福利待遇支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1172.70万元。其中：

人员经费1103.52万元，较上年决算数减少157.83万元，下降12.51％，主要原因是2023年退休6人，调出10人，工资福利待遇支出减少。人员经费用途主要包括人员工资福利待遇支出975.86万元（基本工资407.43万元、津贴补贴115.07万元、绩效工资133.8万元、奖金102.64万元；社会保障和就业支出86.52万元，医疗卫生与计划生育支出39.74万元，住房公积金35.87万元）；对家庭和个人补助支出127.66万元（生活补助90.68万元，医疗补助36.98万元）。

公用经费69.17万元，较上年决算数增加4.89万元，增长7.62％，主要原因是2023年结转开支2022年的部分办公费用。公用经费用途主要包括办公费9.49万元、印刷费6.78万元、水电费19.88万元；维修维护费5.24万元、培训费2.36万元、差旅费0.34万元、劳务费7.36万元、工会经费6.38万元、福利费6.96万元、购置办公设备和网络维护费1.96万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．　公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）　“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计个0团组，人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人，其中：外事接待0批次，人；国（境）外公务接待0批次，人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计6.44万元，其中：政府采购货物支出6.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.44万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额6.44万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金1221.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。评价情况来看，通过开展绩效评价，促进了部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，规范了资金管理行为，提高了资金使用效率，教育经费的投入，确保了学校教育教学工作的有效开展、学校的办公经费、教学活动费，人员经费。学校办学条件逐步改善，本年度项目支出绩效总体良好，各项目标达到了时期执行进度，经过一年的努力我校教学质量迈上了一个新台阶，较好的完成年初设定绩效目标。详见附件3－甘州区长安镇中心学校2023部门整体支出绩效自评报告。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

1．项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1157.21万元，执行数为1221.16万元，完成预算的105.53％。项目绩效目标完成情况：一是从履职及履职效益方面，总体比较好，各科室能够按预算抓好成本控制，强化勤俭办学的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围；二是学校各科室能够按照年初设定目标，按计划开展各项活动，工作效率高，活动质量高。发现的主要问题及原因：一是预算执行情况较好，但需加强预算控制；二是办公物品采购、固定资产入账结算手续的完善性、完整性有待进一步规范。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内控制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进管理；二是按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考核制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。项目绩效自评情况：根据年初的绩效考核工作计划和目标，较好地完成了全年的目标工作任务。自评为97分，绩效评估考核结果是良好。详见附件2－2023部门整体支出绩效自评表。

三、部门绩效评价结果

自评为97分，绩效评估考核结果是良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1-甘州区长安镇中心学校 2023年部门决算公开表.xlsx

附件2-甘州区长安镇中心学校2023年整体支出绩效自评表.docx

附件3-甘州区长安镇中心学校2023年度整体支出绩效自评报告.doc