目  录

第一部分　单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

甘州区第十幼儿园负责贯彻执行教育工作的法律法规和方针政策；拟定幼儿发展规划和学期规划并组织实施。负责对在园学龄前幼儿实施保育服务和启蒙教育并负责组织实施和监督检查。甘州区第十幼儿园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，负责依法对职工进行政治教育和业务培训考核等工作。

二、机构设置情况

甘州区第十幼儿园为公益一类事业单位，副科级建制，隶属于甘州区教育局管理。幼儿园核定事业编制24名，现有在编教师17人。由于我园暂未建好，在编教师于其他幼儿园跟岗任教学习，故而暂无内设部门。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算182.36万元。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

1．收入预算

2024年收入预算182.36万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：一般公共预算收入182.36万元，占100％。

2．支出预算

2024年支出预算182.36万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出165.36万元，占91％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出182.36万元，包括：社会保障和就业支出17.12万元、卫生健康支出1.99万元、住房保障支出（住房公积金）13.61万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）

（一）基本支出

2024年基本支出165.36万元，比2023年增加165.36万元，提高100％，主要原因是甘州区第十幼儿园为2023年4月新设立机构，2023年无预算支出。

其中：人员经费支出160.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出4.47万元，主要包括：工会经费、福利费。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算17万元，比2023年预算增加17万元，增长100％。

（三）支出功能分类说明

1.2024年事业运行支出预算数为21.47万元，比2023年预算增加21.47万元，主要原因是甘州区第十幼儿园为2023年4月新设立机构，2023年无预算支出。

2.2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出15.91万元，比2023年预算增加15.91万元，主要原因是甘州区第十幼儿园为2023年4月新设立机构，2023年无预算支出。

3.2024年事业单位医疗支出6.46万元，比2023年预算增加6.46万元，主要原因是甘州区第十幼儿园为2023年4月新设立机构，2023年无预算支出。

4.2024年住房公积金支出13.16万元，比2023年预算增加13.16万元，主要原因是甘州区第十幼儿园为2023年4月新设立机构，2023年无预算支出。

5.2024年归口管理的事业单位离退休支出0万元，与2023年预算持平，主要原因是退休干部为0。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2023年持平。

1．因公出国（境）费、车辆购置费为0，与2023年持平。

2．公务接待费0万元　。

3．公务用车运行维护费0万元，与2023年一致。公务用车辆保有量0辆。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，与2023年一致。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2023年一致。

六、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费情况

事业单位运行费19.49万元，较2023年增加19.49万元，增加100％。增加的主要原因是甘州区第十幼儿园为2023年4月新设立机构，2023年无预算支出。

七、政府采购安排情况

无政府采购预算项目。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元，主要原因是甘州区第十幼儿园为2023年4月新设立机构，2023年无预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位非税收入预算为17万元，系幼儿保教费。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排重点项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，与2023年一致。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年12月，组织开展9－12月绩效运行监控项目1个，占本单位整体绩效目标的100％。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

甘州区第十幼儿园2024年预算公开表．xlsx

甘州区第十幼儿园2024年整体绩效目标申报表．xlsx