甘州区人民政府东街街道办事处

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分　单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

甘州区东街街道办事处主要职责是宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行区委、区政府的决议、决定；开展法制宣传教育和辖区内妇女、青少年和老年人的合法权益保护工作；处理来信来访，化解矛盾纠纷，加强社会治安综合治理、禁毒工作；开展卫生健康、环境卫生、生态环境保护、就业创业、、文化、安全生产、抚恤、优待、社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、低保救助等工作；开展预备役和兵员征集工作；完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘州区东街街道办事处属甘州区政府派出机构，科级建制，内设：5个党政机构，规格均为股级，（包括：综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室）；5个中心一队，规格原则上为副科级，（包括：政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心、网格管理中心、综合行政执法队）；5个社区居委会，（包括：交通巷社区、甘泉社区、金安苑社区、长沙门社区、饮马桥社区）。三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算1055．03万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

1．收入预算

2024年收入预算1055．03万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：一般公共预算收入1055．036万元，占100％。

2．支出预算

2024年支出预算1055．03万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出700．09万元，占66.3％，项目支出354．94万元，占33.7％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1055．03万元，包括：社会保障和就业支出66．85万元，卫生健康支出47．41万元，城乡社区支出889．07万元，住房保障支出51.69万元。

（一）基本支出

2024年基本支出700．09万元，比2023年增加83.28万元，提高13.5％，主要原因是在职人员增加5人，工资、及社保缴费增加。

其中：人员经费支出642．54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出57.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算354．94万元万元，比2023年预算增加17.54万元，增长5.2％。

（三）支出功能分类说明

1.2024年行政运行支出预算数为889．07万元，比2023年预算增加59.96万元，主要原因是人员增减变动。

2.2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出66．85万元，比2023年预算增加16.56万元，主要原因是人员增减变动。

3.2024年行政单位医疗支出47．41万元，比2023年预算增加7.83万元，主要原因是人员增减变动。

4.2024年住房公积金支出51．69万元，比2023年预算增加16.46万元，主要原因是人员增减变动。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，于2023年一致。

1．因公出国（境）费、车辆购置费0元，于2023年一致。

2．公务接待费0万元　。于2023年一致。

3．公务用车运行维护费0万元，于2023年一致。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，于2023年一致。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，于2023年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费57.33万元，较2023年增加7.85万元，增加15.86％。增加的主要原因是人员的公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额99.9万元，其中：政府采购货物预算88.4万元，政府采购服务预算11.5万元。

2024年，单位面向小微企业预留政府采购项目预算金额99.9万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1191．77万元，其中：办公用房2490.33平方米，价值159．86万元；大小环卫车辆24辆，40辆人力扫地车，价值743.9万元，单价20万元以上通用设备0台。

2024年拟采购固定资产约60万元，主要包括：办公家具30万元，LED屏10万元，电脑、打印机等办公设备20万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位非税收入12.7万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排国有资本经营预算拨款安排支出，国有资本经营为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，涉及财政支出354.94万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出354.94万元；

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标44个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标22个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．张掖市民政局2024年单位预算公开表

2．张掖市民政局2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表