甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.宣传、贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定辖区内自然保护区的发展规划和各项管理制度，统一管理全区湿地资源。
    2.调查辖区内自然保护区的自然资源并建立档案，负责辖区内植被、土壤、气象、水文、生物多样性等方面的监测与研究。
    3.负责辖区内自然保护区湿地资源、生物资源、自然环境的生态安全管理；负责实施辖区内自然保护区退耕还湿、湿地修复、生态建设和野生动植物保护，组织打击偷盗、猎捕野生动植物资源的违法活动。
   4.制止各类影响辖区内自然保护区湿地环境保护的生产经营活动；制止在辖区内自然保护区进行放牧、狩猎、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、捞沙等行为。
   5.完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

甘州区湿地局设4个内设机构，分别是：

1.办公室：负责人事、会务、文秘、后勤服务、财务管理等机关日常工作；组织开展湿地保护相关政策法规及湿地科普活动宣传教育活动。
    2.资源管理科：贯彻执行国家有关湿地自然保护区的政策法规，拟订湿地资源保护规章制度并组织实施：组织开展保护区湿地资源、野生动物资源及环境调查，承担保护区内病虫害防治工作；负责湿地资源勘界确权管理：配合相关部门依法查处破坏湿地资源的各种违法犯罪行为。
    3.规划建设科：负责拟订湿地自然保护区中长期发展规划、年度计划和湿地公园生态旅游规划；负责保护区内建设项目编制用据和实施工作、负责入驻保护区项目的考察、审核、论证和筛选工作：配合相关部门开展工程项目招投标、安全生产、质量管理等工作。
    4.湿地生态监测站：负责湿地水文、水质、气候、土壤、生物多样性监测工作，开展湿地生态系统研究；开展湿地珍稀动植物资源引进、繁育和保护工作；组织开展野生动物疫源疫病监测，配合相关部门开展野生动物及疫源疫病的处置和防护工作。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算975.4万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

1.收入预算

2024年收入预算975.4万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入975.4万元，占100%。

2.支出预算

2024年支出预算975.4万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出384.55万元，占39.4%，项目支出590.85万元，占60.6%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出975.4万元，包括：社会保障和就业支出38.49万元、卫生健康支出20.07万元、住房保障支出（住房公积金）29.33万元、农林水支出887.5万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2024年基本支出384.55万元,比2023年减少37.71万元，减少8.9%，主要原因是机构调整，将芦水湾旅游度假服务中心8名干部划归区文体广电局。

其中：人员经费支出351.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出33.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算590.85万元,比2023年预算增加580.85万元。主要原因是2024年增加了对张掖国家湿地公园绿化养护经费275.85万元和北效湿地绿化养护经费295万元，提高了湿地巡护及野生动物保护经费10万元。

（三）支出功能分类说明

1.2024年农林水支出预算数为887.51万元，比2023年预算增加535.74万元，主要原因是2024年增加了对张掖国家湿地公园绿化养护经费275.85万元和北效湿地绿化养护经费295万元。

2.2024年社会保障和就业支出38.49万元，比2023年预算增加1.75万元，主要原因是人员增减变动及养老金缴费基数增加。

3.2024年行政单位医疗支出20.07万元，比2023年预算增加1.94万元，主要原因是人员增减变动及医保金缴费基数增加。

4.2024年住房公积金支出29.33万元，比2023年预算增加3.73万元，主要原因是年度考核奖纳入公积金缴费基数。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与上年持平。

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，与上年持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费329.32万元，较2023年增加298.4万元。增加的主要原因是将湿地公园绿化养护经费295.85万元列入公用经费维修（维护）费用。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额315万元，其中：政府采购货物预算315万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金315万元，小微企业预留政府采购项目预算金额315万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为9670.43万元,其中：房屋构建物4593.74万元;设备747.81万元；家具和用具157.26万元，公共基础设施4171.62万元。部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元;单价20万元以上通用设备0台（套）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位项目支出为590.85万元，其中：张掖国家湿地公园绿化养护经费275万元，北效湿地绿化养护经费295万元，湿地巡护及野生动物保护经费20万元。

（四）部门管理转移支付情况

2024年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算拨款安排支出。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年10月，组织开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”没发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的2%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”没发现问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.甘州区湿地局2024年单位预算公开表

2.甘州区湿地局2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

甘州区湿地局2024年部门（单位）整体绩效、项目目标申报表.xlsx

甘州区湿地局2024部门预算公开表.xlsx