目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、统一管理中心广场、鼓楼广场、大佛寺广场，负责城市广场的规划建设与维修、保护工作；

2、负责木塔万寿寺的安保、售票及文物管理；

3、负责广场环境卫生、绿化美化工作；

4、负责广场治安秩序管理工作；

5、负责广场各种设施的管理与维护工作；

6、负责广场内各种广告的设置审批管理工作；

7、做好游客的宣传教育和提供优质高效的服务工作，组织开展有益的各种文体活动；

8、完成交办的其他工作。

二、机构设置

甘州区广场办现有办公室、财务室、管理队、卫生队、绿化队。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为124.32万元。与上年度相比，收、支总计各减少8.51万元，下降6.41％，主要原因是非税收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计124.32万元，其中：财政拨款收入124.32万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计124.32万元，其中：基本支出124.32万元，占100.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为124.32万元。与上年相比，各减少8.51万元，下降6.41％。主要原因是非税收入减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出124.32万元，较上年决算数减少5.8万元，下降4.46％。主要原因是公益性岗位人员减少1人，支出减少。

1．社会保障和就业支出年初预算数为7.30万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的108.81％，决算数大于预算数的主要原因是新增1人。

2．卫生健康支出年初预算数为2.38万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的154.91％，决算数大于预算数的主要原因是新增1人，在职人员增加公务员医疗补助。

3．城乡社区支出年初预算数为82.93万元，支出决算为107.77万元，完成年初预算的129.94％，决算数大于预算数的主要原因是新增1人，在职人员奖金增加。

4．住房保障支出年初预算数为4.39万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的110.69％，决算数大于预算数的主要原因是新增1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出124．26万元。其中：

人员经费81.22万元，较上年决算数增加20.31万元，增长33.34％，主要原因是新增人员1名，相应的工资、津补贴、社会保障缴费等都有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费43.05万元，较上年决算数减少26.1万元，下降37.75％，主要原因是压缩经费开支，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

2022年度本部门机关运行经费支出0.00元。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入562.20元，本年支出562.20元，年末结转和结余0.00元，支出具体用于公益性岗位人员工资及三金。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益性事业机构，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

3．公务接待费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出124.32万元。其中：人员经费81.22万元，较上年决算数增加20.31万元，增长33.34％，主要原因是新增人员1名，相应的工资、津补贴、社会保障缴费等都有所增加。人员经费用途主要包括基本工资38.32万元，津贴补贴3.8万元，奖金20.33万元，绩效工资2.26万元，社会保障缴费10.64万元、住房保障支出4.86万元。公用经费43.05万元，较上年决算数减少26.1万元，下降37.75％，主要原因是压缩经费开支，厉行节约。公用经费用途主要包括维修（护）费3万元，劳务费37.36万元，工会经费0.46万元，福利费0.51万元。（二）绩效自评结果

2022年我中心开展财政支出绩效评价工作存在的主要问题：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理；二是进一步建立健全财务制度，规范财务管理，加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。

（三）部门绩效评价结果

本单位未开展预算绩效管理。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。