按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘州区粮食和物资储备保障中心贯彻执行国家粮食流通和粮油储备管理的方针、政策和法律、法规；负责管理各级储备粮油安全，保证驻军粮油供应，负责全区粮食供需总量平衡，做好粮食品种，数量的余缺调剂，研究拟定粮食在供求失衡情况下的应急措施；指导辖区内粮油商品流通，保证完成政府下达的粮食收购和调销任务；依法审查认定全区粮食经营者的从业资格；确保按保护价敞开收购农民余粮；加快粮食市场体系建设，承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘州区粮食和物资储备保障中心为参照公务员法管理事业单位，现设有3个科室，包括办公室，业务科，财务科。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支为省财政干部教育中心情况。省财政干部教育中心财务由省财政厅办公室统一核算。

（一）收入预算

2023年收入预算5813979.59元（详见部门预算公开表1，2）。

（二）支出预算

2023年支出预算5813979.59元（详见部门预算公开表3），当年财政拨款主要是：

1．社会保障和就业支出161475.93元。

2．卫生健康支出186104.05元。

3．住房保障支出112450.32元。

4．粮油物资储备支出3789107.00元。

5．商业服务业等支出165590.79元

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出5813979.59元（详见部门预算公开表4，5，6，7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出2024872.59元，比2022年预算增加1887300.00元，增长7％，增长的主要原因是在职人员正常调资等。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算3789107.00元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8，9）

2023年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

1．因公出国（境）费用0.00元，与上年持平。

2．公务接待费0.00元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行维护费0.00元（其中：公务用车购置0.00元，公务用车运行维护费0.00元），与上年持平。

4．培训费0.00元，与上年持平。

5．会议费0.00元，与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

（详见部门预算公开表10）

（一）政府性基金预算支出情况

 2023年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0．00元，2023年无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2023年未发生政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产原值为1652300.00元。其中：办公用房220.13平方米，价值223900.00元。单位共有公务用车0辆，价值0.00元。2023年度拟购置固定资产总额为120000.00元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

应急救灾物资储备项目情况如下：

项目实施主体：甘州区粮食和物资储备保障中心

2．　项目实施内容：完成救灾帐篷、迷彩服、棉衣棉裤、棉被、毯子、折叠床、应急照明灯、警戒灯、装载机、叉车、保温桶、采暖炉的分类储备工作。

3．　项目总目标：完成728100.00元的各项应急物资储备和保管

4．　项目立项依据：立项依据为（甘州区政府第七十八次常务会议纪要精神）5．项目绩效：一是建立区级储备体系，突出重点区域物资储备前置作用。二是储备受灾人群通用类日常生活救助物资。三是结合省级和市级救灾物资储备预案，在关键时刻起到支援和补充作用。

（六）部门管理的转移支付

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目7个，涉及财政支出3789107.00元，其中：一般公共预算项目7个，涉及财政支出3789107.00元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0．00元。2023年本部门及所属项目0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指甘州区财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据上级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算公开表．xlsx