按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置

1．办公室：负责公文运行、会务、后勤等机关日常运转工作；协调联系各专门委员会开展调研、视察等工作。

2．委员联络办公室：负责政协委员考核、活动的组织、协调、联络、培训、登记建档等工作。

3．提案委员会：负责委员提案的征集、整理、交办、催办、意见反馈等工作。

4．经济委员会：围绕全区经济建设中的重大问题开展调研视察活动，为经济发展提出意见建议和其他相关工作。

5．环境资源委员会：组织政协委员开展农业经济、生态文明建设、资源节约等方面地调研、视察活动，提出意见建议和其他相关工作。

6．教科文卫体委员会：开展对口协商、专题协商等活动；负责组织实施本专委会地调研视察活动和其他相关工作。

7．社会法制和民族宗教“三胞”联谊委员会：组织委：员开展民主和社会法制建设、民族宗教、三胞联谊等方面地调研、视察，为完善基层民主制度、推进依法治区、加强同港澳台侨之间的联系沟通建言献策和其他相关工作。

8．　文化文史资料和学习委员会：负责文史资料的征集、整理、出版工作，开展文史资料研究和其他相关工作。

9．　农业和农村委员会：负责组织委员学习、宣传、贯彻执行党和国家关于农业农村、扶贫开发方面的法律法规和方针政策；负责组织、指导所联系界别和委员开展调研、视察等履职活动，并通过调研报告、提案、建议案、反映社情民意信息等形式，向区委、区政府及相关部门建言献策。

10．委员服务中心：负责委员日常联系、协调、沟通、服务工作；建立政协委员与人民群众的联络联系平台，协调开展全区政协委员理论学习、履职培训；负责委员调研报告、意见建议及社情民意等材料的收集整理上报工作；委员基层协商、队伍建设、公益活动等沟通、服务工作。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算806.20万元（详见部门预算公开表1，2），比2022年预算增加70.86万元，增长9.63％，增长的主要原因是人员调入人及在职人员正常调资等。包括：一般公共预算收入806.20万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2023年支出预算806.20万元（详见部门预算公开表3），比2022年预算增加70.86万元，增长9.63％，增长的主要原因是人员调入人及在职人员正常调资等。当年财政拨款主要是：

1．一般公共服务支出620.00万元。

2．社会保障和就业支出78.92万元。

3．卫生健康支出61.95万元。

4．住房保障支出45.33万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出806.20万元（详见部门预算公开表4，5，6，7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出806.20万元，比2022年预算增加70.86万元，增长的主要原因是人员调入人及在职人员正常调资等。

（二）项目支出

2023年预算未安排项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8，9）

2023年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2．公务接待费2.7万元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4．培训费0.00万元，与上年持平。

5．会议费0.00万元，与上年持平。

6．机关运行经费77.02万元，比2022年预算增加0.65万元，增长0.85％，增长的主要原因是人员变动等。

六、其他重要事项情况说明

（详见部门预算公开表10）

（一）政府性基金预算支出情况

 2023年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元，2023年无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2023年未发生政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

本年末固定资产金额为72.52万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为137.85万元。

（五）重点项目情况

无

（六）部门管理的转移支付

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

2023年预算未安排项目。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算未安排项目。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指甘州区财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据上级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。