中共甘州区委政策研究室

2023年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责区委党委系统政策研究工作的组织和协调，围绕区委各个时期的中心工作，组织力量开展党的建设和涉及全区经济、政治、文化、社会、生态文明、应急管理等方面重大问题、重点课题调查研究工作，为区委提供决策依据和参谋意见。

（二）参与区委重要文件和区委主要领导同志在区委重大会议上的文稿起草工作。

（三）对全区贯彻执行党的路线、方针、政策的落实情况开展调研，及时向区委反映并提出相关的措施和建议;组织、协调、指导区属有关部门单位开展区委确定的重大决策部署及实践中出现的新情况、新问题的调查研究活动。

（四）落实中央、省委、市委全面深化改革委员会办公室和区委全面深化改革委员会提出的有关工作要求;组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求;研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，收集初审提交委员会会议审议议题;承担委员会相关会议组织工作;收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为区委决策提供信息服务;负责对全区改革工作进行统筹协调、督促检查。

（五）落实中央、省委、市委财经委员会办公室和区委财经委员会提出的有关工作要求;围绕财经方面重大问题开展调查研究;承担区委财经委员会会议精神、决策部署、工作要点落实的组织协调、检查督查工作;组织起草财经委员会重要文件、领导讲话等文稿;承担委员会相关会议组织工作。

（六）协助做好区农村社会经济固定观察点工作的检查、监督。

（七）做好单位党的建设、党风廉政建设、意识形态、生态环保、安全生产工作。

（八）完成区委、区政府和市委政策研究室交办的其他任务。

二、机构设置

中共甘州区委政策研究室现内设3个股室，分别为综合股、调研股、改革和财经股。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括本单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入65.61万元，比2022年预算增加28.63万元，增长77.42%，增加的主要原因是：单位人员调整，预算人员增加。包括：一般公共预算收入65.61万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0 万元。

（二）支出预算

2023年支出预算65.61万元，比2022年预算增加28.63万元，增长77.42%，增加的主要原因是：单位人员调整，预算人员增加。包括：

1.一般公共服务支出53.89万元。

2.社会保障和就业支出5.3万元。

3.医疗卫生和计划生育支出2.66万元。

4.住房保障支出3.76万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出65.61万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出65.61万元，比2022年预算增加28.63万元，增长77.42%，增加的主要原因是：单位人员调整，预算人员增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，较2022年预算没有变化。

2.公务接待费0万元，较2022年预算没有变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2022年预算没有变化。主要是执行《甘州区机关公务用车制度改革方案》，机关取消了一般公务用车。

4.培训费0万元，较2022年预算没有变化。

5.会议费0万元，较2022年预算没有变化。

6.机关运行经费65.61万元，比2022年预算增加28.63万元，增长77.42%，增加的主要原因是：单位人员调整，预算人员增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0个项目涉及非税收入，计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额7.9万元，其中：政府采购货物预算3.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3.26万元。其中：办公用房24平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

（五）重点项目情况

无

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指甘州区财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中共甘州区委政策研究室部门预算公开表