甘州区上秦镇人民政府2023年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

镇政府承担了促进经济发展、搞好公共服务、加强社会管理、维护社会稳定等综合职能。具体职能如下：

1．认真贯彻国家的各项方针政策、法律、法规，严格遵守财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

2．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5．保护各种经济组织的合法权益。

6．办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

1．党政机构

（1）党政综合办公室

（2）党建工作办公室

（3）经济发展办公室

（4）社会事务办公室

（5）社会治理和应急管理办公室

2．事业机构

（1）农业农村综合服务中心

（2）公共事务服务中心

（3）政务（便民）服务中心

（4）社会治安综合治理中心

（5）综合行政执法队

3．其他几个具体机构

（1）人民武装部

（2）上秦镇人民代表大会

（3）财政所

4．派驻机构

（1）张掖市公安局甘州分局上秦派出所

（2）司法所

（3）国土资源所

（4）市场监管所

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支预算情况。

（一）收入预算

2023年收入预算1111.92万元，其中：当年财政拨款收入1111.92万元，比2022年预算增加82.82万元，增加8.0％，增加的主要原因是落实机关事业单位职工工资、离退人员支出及与工资挂钩的社会保障缴费。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1111.92万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1111.92万元，其中：当年财政拨款预算1111.92万元，比2022年预算增加82.82万元，增加8.0％，增加的主要原因是落实机关事业单位职工工资、离退人员支出及与工资挂钩的社会保障缴费。当年财政拨款主要是：

1．一般公共服务支出900万元。

2．社会保障和就业支出92.13万元。

3．卫生健康支出55.28万元。

4．住房保障支出64.51万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1111.92万元（详见部门预算公开表4，5，6，7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1111.92万元，比2022年预算增加82.82万元，增长8％，增长的主要原因是人员变动及在职人员正常调资等。

（二）项目支出

2023年预算未安排项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8，9）

2023年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2．公务接待费1.00万元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4．培训费0.00万元，与上年持平。

5．会议费0.00万元，与上年持平。

6．机关运行经费96.65万元，比2022年预算减少26.02万元，下降21.2％，下降的主要原因是人员变动等。

六、其他重要事项情况说明（详见部门预算公开表10）

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2023年本部门共有1个项目涉及非税收入，2023年计划征收30万元，2023年有非税收入预算。

（三）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额95.4万元，其中：政府采购货物预算88.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.1万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为670.37万元。其中：办公用房　5208.88平方米，价值　516.41万元。本单位共有公务用车0辆。单价20万元以上的通用设备价值0元。2023年拟采购固定资产约8万元。

（五）重点项目情况

无

（六）部门管理的转移支付

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

2023年预算未安排项目。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算未安排项目。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指甘州区财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据上级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。