甘州区碱滩镇人民政府2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；拟定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划；管理和指导本镇农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；指导和管理本镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各村工作。拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作；搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作；贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务。建立健全各项财务会计制度，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

二、机构设置

1．党政机构设置如下，规格均为股级。

党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室

2．事业机构设置如下，规格原则上为副科级。

农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队

3．人民武装部、人大办公室不计入机构限额；财政所实行以区级主管部门为主的管理体制，不计入机构限额；派出所、司法所、国土资源所、市场监管等派出机构实行派驻体制，实行双重管理；设置工会、共青团、妇联等组织。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支根据区财政安排统一核算。

（一）收入预算

2022年预算收入978.80万元（详见部门预算公开表1，2），包括：一般公共预算收入978.80万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2021年预算减少41.10万元，减少4％，增长的主要原因是：人员变动，调出人员多。

（二）支出预算

2022年支出预算978.80万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算下降41.10万元，下降4％，增长的主要原因是：人员变动，调出人员多。当年财政拨款主要包括：

1．一般公共服务支出771.50万元。

2．社会保障和就业支出99.90万元。

3．卫生健康支出29.72万元。

4．农林水支出22.80万元。

5．住房保障支出54.88万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出978.80万元（详见部门预算公开表4，5，6，7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年一般公共预算拨款基本支出956.00万元，比2021年预算减少37.14万元，下降3.73％，下降的主要原因是人员变动，调出人员多，基本支出人员定额标准调整。

（二）项目支出

2022年预算项目支出22.8万元，比2021年预算减少3.96万元，下降14.8％，下降的主要原因本年无非税返还收入支出项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8，9）

1．因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2．公务接待费0万元，比上年下降2.70万元，比上年下降100％。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

4．培训费0万元，与上年持平。

5．会议费0万元，与上年持平。

6．机关运行经费71.59万元，比2021年预算减少7.1万元，下降9％，下降的主要原因是人员减少，机关运行经费下降。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年本部门无非税收入预算，相关表格为空表。

（三）政府采购情况

2022单位政府采购预算总额20.5万元，其中：政府采购货物预算17万元，政府采购服务类预算3.50万元。

（四）国有资产占用情况

2021年末固定资产原值金额为970.92万元，净值304.75万元，2022年无购度置固定资产预算。

（五）重点项目情况

无

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

本部门（单位）按照《甘州区区级预算绩效管理工作规程》、《甘州区区级部门预算项目事前绩效评估管理办法》、《甘州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《甘州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》、《甘州区区级项目支出绩效单位自评工作规程》、《甘州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等6个办法和规程，对整个预算绩效管理过程开展了绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作．

（二）2022年部门预算整体支出绩效目标情况

2022年部门预算基本支出纳入绩效目标管理，其中：涉及财政支出956.00万元。

八、名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：甘州区碱滩镇人民政府2022年部门预算公开表

附件2：2022年部门（单位）整体支出绩效目标表　（甘州区碱滩镇人民政府）