一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；拟定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划；管理和指导本镇农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；指导和管理本镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各村工作。拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作；搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作；贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务。建立健全各项财务会计制度，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

（二）机构设置

1．党政机构设置如下，规格均为股级。

党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室。

2．事业机构设置如下，综合行政执法队规格为正科级，其他规格原则上为副科级。

农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

3．人民武装部、人大办公室不计入机构限额；财政所实行以区级主管部门为主的管理体制，不计入机构限额；派出所、司法所、国土资源所、市场监管等派出机构实行派驻体制，实行双重管理；设置工会、共青团、妇联等组织。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计2507.19万元，支出总计2534.67万元。与2020年决算数相比，收入增加658.04万元，增长35.59％，支出增加726.79万元，增长40.2％。主要原因是人员工资每年正常晋升调资及项目资金收入支出增加。

本部门2021年度收入合计2507.19万元，其中：财政拨款收入2507.19万元，占100％。

本部门2021年度支出合计2534.67万元，其中：基本支出1335.15万元，占52.68％；项目支出1199.52万元，占47.32％。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入2507.19万元，较上年决算数增加658.04万元，增长35.59％。主要原因是人员资金正常晋升调标等上升，年中追加安排秺候驿文化园项目建设费1100万元，老寺庙社区活动室改造资金42万元，2020年农村综合改革路灯亮化建设项目25万元等。

本部门2021年度财政拨款支出2534.67万元，较上年决算数增加726.79万元，增长40.2％。主要原因是年中支付秺候驿文化园项目建设费1100万元，老寺庙社区活动室改造资金42万元，2020年农村综合改革路灯亮化建设项目25万元等。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出292.69万元，占11.55％，较年初预算数减少49.67万元，主要原因是调出人员多；公共安全支出7.79万元，占0.3％，较年初预算数增加7.79万元，主要原因是公共安全投入支出；教育支出4.58万元，占0.18％，较年初预算数增加4.58万元，主要原因是对教育补助；文化体育与传媒支出1105.4万元，占43.61％，较年初预算数增加1104万元，主要原因是普家庄秺候驿文化园建设项目支出1100万元；社会保障与就业支出111.15万元，占4.39％，较年初预算数增加3.18万元，主要原因是社会保障缴费基数增加；医疗卫生与计划生育支出32.44万元，占1.28％，较年初预算数减少0.46万元，主要原因是人员调出，医疗保障缴费减少；城乡社区支出31.18万元，占1.23％，较年初预算数增加8.42万元，主要原因是老寺庙社区招聘人员社保调整标准，缴费增加，城乡社区环境卫生整治投入增加；农林水支出939.94万元，占37.08％，较年初预算数增加　403.97万元，主要原因是老寺庙社区活动室改造资金支出42万元，农村综合改革项目支出25万元，人员类工资项目支出增加等；资源勘探信息等支出4.5万元，占0.18％，较年初预算数增加4.5万元，主要原因是增加老寺庙国有企业退休人员社会化管理补助；国有资本经营预算支出5万元，占0.2％，较年初预算数增加5万元，主要原因是增加老寺庙国有企业退休人员社会化管理补助。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1335.15万元。其中：人员经费1148.56万元，　较上年减少102.23万元，主要原因是调出本单位人员较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助奖金等。公用经费186.59万元，较上年减少124.55万元，主要原因是资本性支出和商品服务支出减少，公用经费用途主要包括办公开支、办公费、印刷费、咨询费、电费、水费、手续费、差旅费、取暖费、办公设备购置等。

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明2021年政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数无变化。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入5万元，较上年决算数无变化。本年支出5万元，较上年决算数无变化。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计1.95万元，较年初预算数减少0.75万元，主要原因是三公经费逐年缩减，严格按照公务接待标准执行公务接待，压缩公务接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1.95万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少0.75万元，主要原因是严格按照公务接待标准执行公务接待，压缩公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待86批次，662人，其中：国内外事接待86批次，662人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费29.5元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）　机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出186.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务招待费等。机关运行经费较2020年减少124.55万元，降低40.03％，主要原因是压缩政府各项开支。

（二）　国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是清洁吸污车辆1辆。　单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）　政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额3.02万元，其中：政府采购货物支出3.02万元，授予中小企业合同金额3.02元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购政府办公耗材、车辆租赁等。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，一级项目2个，共涉及资金23.02万元，占一般公共预算项目支出总额的7.86％。涉及一般公共预算支出23.02万元，项目资金下达后，我镇立即与老寺庙社区对接，明确资金使用范围，同时对项目资金使用情况进行抽查检查，2021年老寺庙社区工作经费15万元已全部直接支付于老寺庙社区账户，用于老寺庙社区日常工作经费开支，无截留挪用现象，保障了老寺庙社区2021年全年工作正常运行；2021年老寺庙社区管理服务工作人员工资及社保缴费资金8.02万元，由镇政府按月发放2名工作人员工资及缴纳社保费用，无截留挪用现象，截至目前，2名工作人员2021全年工资已发放完毕，社会保险费已全部核定缴纳，经民主测评和随机谈话，大家对2名工作人员给予高度评价，工作认真负责，群众满意度高。本级项目绩效自评得分100分，自评结果为优。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的　经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年　的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国　（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维　护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）　支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷　费、邮电　费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他　费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。 

附件：1．碱滩镇2021年度决算公开报表

      2.2021年区本级项目资金绩效目标自评表