按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘州区党寨镇人民政府承担了促进经济发展、搞好公共服务、加强社会管理、维护社会稳定等综合职能。具体职能如下：认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）党政机构设置，规格均为股级。主要有党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（生态环境办公室、卫生健康办公室）、社会治理和应急管理办公室构成。

（二）事业机构设置，均为公益一类财政拨款事业单位。分别为党寨镇农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、党寨镇公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、党寨镇政务（便民）服务中心、党寨镇社会治安综合治理中心、党寨镇综合行政执法队。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算1155.95万元（详见部门预算公开表1，2），比2022年预算减少114.50万元，减少9.91％，建设的主要原因是人员变动及在职人员正常调资等。包括：一般公共预算收入1155.95万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1155.95万元（详见部门预算公开表3），比2022年预算减少114.50万元，减少9.91％，建设的主要原因是人员变动及在职人员正常调资等。当年财政拨款主要是：

1．一般公共服务支出936．20万元。

2．社会保障和就业支出95．92万元。

3．卫生健康支出56．66万元。

4．住房保障支出67．17万元

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1155.95万元（详见部门预算公开表4，5，6，7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1155.95万元，比2022年预算减少114.50万元，减少9.91％，减少的主要原因是人员变动及在职人员正常调资等。

（二）项目支出

2023年预算未安排项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8，9）

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2．公务接待费2.7万元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2022年没有变化。

4．培训费0.00万元，与上年持平。

5．会议费0.00万元，与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

（详见部门预算公开表10）

（一）政府性基金预算支出情况

 2023年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2023年计划征收非税收入0.5万元。

（三）政府采购情况

2023年未发生政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为854.33万元。其中：办公用房　8960．平方米，价值　605.74万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆。2022年底固定资产累计折旧526.15万元。

（五）重点项目情况

无

（六）部门管理的转移支付

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

2023年预算未安排项目。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算未安排项目。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指甘州区财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据上级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

党寨镇2023年部门预算公开表.xlsx