张掖市甘州区人民法院2025年度决算公开
| 索引号 | 620702082/2026-00013 | 发文字号 | |
| 关键词 | 决算 | 发布机构 | 甘州区法院 |
| 公开形式 | 责任部门 | ||
| 生成日期 | 2026-08-31 09:45:20 | 是否有效 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
张掖市甘州区人民法院市国家审判机关，依法独立行使审判权。主要职责是：
（1）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
（2）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
（3）依法行使执行权和司法决定权。
（4）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（5）指导基层法庭工作。
（6）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
（7）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
（8）负责全院的监察工作。
（9）管理人民法院司法警察工作。
（10）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
（11）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
（12）积极参与社会治安综合治理。
（13）承办其他应由基层人民法院负责的工作。
二、机构设置
（1）2025年，独立编制机构共1个，较上年持平。
（2）2025年，独立核算机构共1个，较上年持平。
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：张掖市甘州区人民法院 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,455.72 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 4,899.41 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 416.15 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 295.18 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 157.48 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 313.46 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 5,871.87 | 本年支出合计 | 57 | 5,665.53 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 206.34 |
总计 | 30 | 5,871.87 | 总计 | 60 | 5,871.87 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：张掖市甘州区人民法院 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 5,871.87 | 5,455.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.15 | |
204 | 公共安全支出 | 5,105.75 | 4,689.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.15 |
20405 | 法院 | 5,105.75 | 4,689.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.15 |
2040501 | 行政运行 | 3,626.75 | 3,210.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.15 |
2040504 | 案件审判 | 1,318.00 | 1,318.00 | |||||
2040599 | 其他法院支出 | 161.00 | 161.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 295.18 | 295.18 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.43 | 292.43 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.40 | 4.40 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 235.17 | 235.17 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.86 | 52.86 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.75 | 2.75 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.75 | 2.75 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 157.48 | 157.48 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 157.48 | 157.48 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 94.12 | 94.12 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 63.36 | 63.36 | |||||
221 | 住房保障支出 | 313.46 | 313.46 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 313.46 | 313.46 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 313.46 | 313.46 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：张掖市甘州区人民法院 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 5,665.53 | 3,976.72 | 1,688.81 | ||||
204 | 公共安全支出 | 4,899.41 | 3,210.60 | 1,688.81 | |||
20405 | 法院 | 4,899.41 | 3,210.60 | 1,688.81 | |||
2040501 | 行政运行 | 3,626.75 | 3,210.60 | 416.15 | |||
2040504 | 案件审判 | 1,115.39 | 1,115.39 | ||||
2040599 | 其他法院支出 | 157.27 | 157.27 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 295.18 | 295.18 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.43 | 292.43 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.40 | 4.40 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 235.17 | 235.17 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.86 | 52.86 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.75 | 2.75 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.75 | 2.75 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 157.48 | 157.48 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 157.48 | 157.48 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 94.12 | 94.12 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 63.36 | 63.36 | ||||
221 | 住房保障支出 | 313.46 | 313.46 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 313.46 | 313.46 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 313.46 | 313.46 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：张掖市甘州区人民法院 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,455.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 4,483.26 | 4,483.26 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 295.18 | 295.18 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 157.48 | 157.48 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 313.46 | 313.46 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 5,455.72 | 本年支出合计 | 59 | 5,249.38 | 5,249.38 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 206.34 | 206.34 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 5,455.72 | 总计 | 64 | 5,455.72 | 5,455.72 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：张掖市甘州区人民法院 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 5,249.38 | 3,976.72 | 1,272.66 | |
204 | 公共安全支出 | 4,483.26 | 3,210.60 | 1,272.66 |
20405 | 法院 | 4,483.26 | 3,210.60 | 1,272.66 |
2040501 | 行政运行 | 3,210.60 | 3,210.60 | |
2040504 | 案件审判 | 1,115.39 | 1,115.39 | |
2040599 | 其他法院支出 | 157.27 | 157.27 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 295.18 | 295.18 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.43 | 292.43 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 4.40 | 4.40 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 235.17 | 235.17 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.86 | 52.86 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.75 | 2.75 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.75 | 2.75 | |
210 | 卫生健康支出 | 157.48 | 157.48 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 157.48 | 157.48 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 94.12 | 94.12 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 63.36 | 63.36 | |
221 | 住房保障支出 | 313.46 | 313.46 | |
22102 | 住房改革支出 | 313.46 | 313.46 | |
2210201 | 住房公积金 | 313.46 | 313.46 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：张掖市甘州区人民法院 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,542.23 | 302 | 商品和服务支出 | 427.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,385.65 | 30201 | 办公费 | 41.66 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 757.49 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 75.88 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.88 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 37.76 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 235.17 | 30207 | 邮电费 | 0.01 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 52.86 | 30208 | 取暖费 | 37.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 88.19 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 63.36 | 30211 | 差旅费 | 2.57 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 313.46 | 30213 | 维修（护）费 | 47.15 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 562.74 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.69 | 30216 | 培训费 | 6.57 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 7.58 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 4.40 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.04 | 30226 | 劳务费 | 25.43 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.80 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.25 | 30228 | 工会经费 | 13.08 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 21.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 131.14 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.10 | |||
人员经费合计 | 3,548.92 | 公用经费合计 | 427.80 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：张掖市甘州区人民法院 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：张掖市甘州区人民法院 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：张掖市甘州区人民法院 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
47.58 | 40.00 | 18.00 | 22.00 | 7.58 | 47.58 | 40.00 | 18.00 | 22.00 | 7.58 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为5871.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加102.46万元，增长1.78%，主要原因是本年度人员正常晋级晋档工资福利支出及社会保险费支出增加，且案件数量增加，办案相关收支增加。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计5871.87万元，其中：财政拨款收入5455.72万元，占92.91%；其他收入416.15万元，占7.09%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计5665.53万元，其中：基本支出3976.72万元，占70.19%；项目支出1688.81万元，占29.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为5455.72万元。与上年相比，各增加242.67万元，增长4.66%。主要原因是案件数量增加，相应的财政拨款收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，张掖市甘州区人民法院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障公共安全支出、人员经费、公用经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。
公共安全支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为3210.60万元，占财政拨款支出总额的61.16%，主要用于人员费用支出和公用经费支出。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出5249.38万元，较上年决算数增加36.33万元，增长0.70%。主要原因是案件数量增加，相应的支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出5249.38万元，主要用于以下方面：公共安全支出4483.26万元，占85.41%；社会保障和就业支出295.18万元，占5.62%；卫生健康支出157.48万元，占3.00%；住房保障支出313.46万元，占5.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4959.07万元，支出决算为5249.38万元，完成年初预算的105.85%。其中：
1．公共安全支出年初预算数为4245.81万元，支出决算为4483.26万元，完成年初预算的105.59%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加拨入项目经费。
2．社会保障和就业支出年初预算数为242.32万元，支出决算为295.18万元，完成年初预算的121.81%，决算数大于预算数的主要原因是我院2025年调出人员职业年金记实部分。
3．卫生健康支出年初预算数为157.48万元，支出决算为157.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
4．住房保障支出年初预算数为313.46万元，支出决算为313.46万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3976.72万元。其中：
人员经费3548.92万元，较上年决算数增加291.90万元，增长8.96%，主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费427.80万元，较上年决算数增加14.77万元，增长3.58%，主要原因是新进人员15人，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2025年度“三公”经费支出全年预算数为47.58万元，支出决算为47.58万元，决算数等于预算数，较上年决算数增加12.53万元，增长35.75%，主要原因是新进人员增加，且办案量较大，相应“三公经费”增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为40.00万元，支出决算为40.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数增加11.00万元，增长37.93%，主要原因是2025年车辆燃油费增加，车龄较长的车辆审验次数增加。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为18.00万元，支出决算为18.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为22.00万元，支出决算为22.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数增加11.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年车辆燃油费增加，车龄较长的车辆审验次数增加。
3.公务接待费全年预算数为7.58万元，支出决算为7.58万元，决算数等于预算数，较上年决算数增加1.53万元，增长25.31%，主要原因是兄弟法院交流调研增加，公务接待次数增多。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为11辆；国内公务接待72批次792人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2025年度本部门机关运行经费支出427.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费等审判大楼及基层法庭运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加14.77万元，增长3.58%，主要原因是办公设施设备购置经费增加。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平。
本年度培训费支出6.57万元，较上年决算数减少7.12万元，下降52.01%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减支出。
十一、政府采购支出情况说明
2025年度本部门政府采购支出合计16.99万元，其中：政府采购货物支出16.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆33辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车33辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备8台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
绩效评价结果详见2025年张掖市甘州区人民法院绩效自评报告。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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