2024年度

张掖市甘州区人民法院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

张掖市甘州区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。主要职责是：

1.依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认 为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2.依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

3.依法行使执行权和司法决定权。

4.对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5.指导基层法庭工作。

6.负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

7.负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

8.负责全院的监察工作。

9.管理人民法院司法警察工作。

10.做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

11.宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

12.积极参与社会治安综合治理。

13.承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

全院共有内设机构12个，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、 民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭（综合审判庭）、执 行一庭（局）、执行二庭（局）、审判管理办公室（研究室）、综合办公室、政治 部（机关党委）、司法警察大队，均为正科级建制，另设置纪检组（监察室）

第二部分 2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

         二、收入决算表

      三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5769.41万元。与上年度相比 ，收、支总计各增加330.17万元，增长6.07%，主要原因是本年度人员正常晋级晋档等工资福利支出及社会保险缴费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5769.41万元 ，其中：财政拨款收入5213.05万元 ，占90.36%；其他收入556.37万元 ，占9.64%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5769.41万元 ，其中：基本支出4226.41万元 ，占73.26%；项目支出1543.00万元 ，占26.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5213.05万元。与上年相比 ，各减少226.20万元，下降4.16%。主要原因贯彻落实“过紧日子”，减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5213.05万元 ，较上年决算数减少226.20万元，下降4.16%。主要原因贯彻落实“过紧日子”，减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5213.05万元，主要用于以下方面：公共安全支出4575.53万元 ，占87.77%；社会保障和就业支出211.43万元 ，占4.06%；卫生健康支出135.57万元 ，占2.60%；住房保障支出290.52万元 ，占5.57%，

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5025.22万元 ，支出决算为5213.05万元 ，完成年初预算的103.74%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为4387.70万元 ，支出决算为4575.53万元 ，完成年初预算的104.28% ，决算数大于预算数的主要原因是年中追加拨入项目经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为211.43万元 ，支出决算为211.43万元 ，完成年初预算的100.00% ，决算数等于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为135.57万元 ，支出决算为135.57万元 ，完成年初预算的100.00% ，决算数等于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为290.52万元 ，支出决算为290.52万元 ，完成年初预算的100.00% ，决算数等于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3670.05万元。其中：

人员经费3257.02万元 ，较上年决算数减少123.00万元，下降3.64% ，主要原因是退休人员人数高于上年。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活 补助、医疗费补助。

公用经费413.03万元 ，较上年决算数减少42.20万元，下降9.27% ，主要原因是贯彻落实“过紧日子”，减少支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入 ，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为35.05万元 ，支出决算为35.05万元 ，决算数等于预算数。较上年决算数减少33.54万元，下降48.90% ，主要原因贯彻落实“过紧日子”，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为29.00万元 ，支出决算为29.00万元 ，决算数等于预算数，较上年决算数减少31.20万元，下降51.83% ，主要原因是本年度公务用车购置数较上年减少一辆，及贯彻落实“过紧日子”，减少公务用车运行维护费的支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为18.00万元 ，支出决算为18.00万元 ，决算数等于预算数，较上年决算数减少18.00万元，下降50.00% ，主要原因是本年度公务用车购置数较上年减少一辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为11.00万元 ，支出决算为11.00万元 ，决算数等于预算数，较上年决算数减少13.20万元，下降54.55% ，主要原因是贯彻落实“过紧日子”，减少支出。

3.公务接待费全年预算数为6.05万元 ，支出决算为6.05万元 ，决算数等于预算数，较上年决算数减少2.34万元，下降27.90% ，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组 ，0.00人；公务用车购置1辆 ，公务用车保有量为11辆；国内公务接待65批次628人 ，其中：外事接待0.00批次 ，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次 ，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出413.03万元 ，机关运行经费要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少42.20万元，下降9.27% ，主要原因贯彻落实过紧日子要求，压减支出。

本年度会议费支出0.00万元 ，较上年决算数持平。

本年度培训费支出13.69万元 ，较上年决算数减少1.42万元，下降9.40% ，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计376.35万元 ，其中：政府采购货物支出106.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出269.70万元。授予中小企业合同金额269.70万元 ，占政府采购支出总额的71.66% ，其中：授予小微企业合同金额0.00万元 ，占政府采购支出总额的undefined。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日 ，本部门共有车辆33辆 ，其中 ，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车33辆 ，特种专业技术用车0.00辆 ，离退休干部用车0.00辆 ，其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备8台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求 ，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 ，一级项目3个 ，涉及资金1543万元 ，占一般公共预算项目支出总额的29.6%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评 ，共涉及资金0万元 ，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评 ，共涉及资金0万元 ，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对未配对的括号或引号！“中央政法转移支付资金”“法院业务费”“法庭运维费”等3个项目开展了部门重点评价 ，涉及一般公共预算支出1543万元 ，政府性基金预算支出0万元 ，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看 ，张掖市甘州区人民法院2024年度绩效自评工作总体评级为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映映法院业务费、法庭运维费等2个项目绩效自评结果。中央政法转移支付资金为涉密项目不予公开，具体绩效情况不予说明。

1.“法院业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为94.11分。项目全年预算数为840万元 ，执行数为840万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施全省法院业务费项目，不断完善法院审判机制，保障审判工作的顺利完成，结案率达到80%及以上，物业管理服务保障工作完成率达到100%，合理使用全省法院业务费，保障审判工作的良好运转，保证当年案件审判优质高效完成，提高案件执结率、结案率，确保受理、审判等工作顺利完成。业务费项目绩效自评情况：我院业务费未偏离绩效目标。

2.“法庭运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为118万元 ，执行数为118万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障案件审判工作能够顺利开展，工作环境得到优化改善，后勤保障能力得到提升，确保2024年度我院派出法庭的正常运行。法庭运维费项目绩效自评情况：我院法庭运维费未偏离绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

绩效评价结果详见2024年张掖市甘州区人民法院绩效自评报告。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 ，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。