目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘州区人民医院建于1950年，是一所集医疗、预防、保健、康复、急救、教学为一体的综合性三级乙等公立医院，2016年2月挂牌甘州区中西医结合医院。是张掖市城乡居民和城镇职工医疗保险定点医疗单位，主要承担区域内居民的常见病、多发病诊疗、急危重症患者救治与重大疑难疾病转诊、基层医疗机构人员培训和技术指导及医学院校教学实习任务。

医院占地面积5.3万平方米（79亩），总建筑面积5.5万平方米，其中业务用房面积5.17万平方米。现有工作人员912人，其中专业技术人员787人，有正高级职称12人，副高级职称67人，中级职称147人，甘州区管拔尖人才4人。有离退休人员191人。

医院配备大批先进的临床诊疗设备，拥有128层螺旋CT、1.5T磁共振成像系统、数字减影血管造影机（DSA）、心脏彩超、电子胃肠镜、电子支气管镜、腹腔镜等大型高端医疗设备300余台（件）。能够开展颅内血肿清除术等新技术新业务100余项。全面建成心电、检验、影像、病理、消毒供应5大区域医学中心和卒中、创伤、胸痛3大急危重症救治中心，成立张掖市紧急医疗救援中心甘州区急救站，大力提升危重症患者的救治能力。与8个乡镇中心卫生院建立紧密型区域医共体，构建“小病不出村、常见病不出乡、大病不出县、疑难重症再转诊”的就医新秩序。

医院始终坚持“科教兴医，人才兴院”战略方针，与省内外多家医院建立了长期的业务联系。柔性引进6名国内知名医学专家并建立专家工作室，定期到医院开展讲学会诊、指导手术，培养和打造了一支技术精湛、服务一流、德才兼备的医护队伍，为广大人民群众提供更加优质、高效、便捷、安全的医疗服务。医院先后被授予“全国百姓放心示范医院”“爱婴医院”“全国综合医院中医药工作示范单位”“高校毕业生就业见习国家级示范单位”“甘肃省临床检验质量控制优秀单位”“市级文明单位”“张掖市三八红旗集体”等荣誉称号。

二、机构设置

医院科室齐全，功能完善。下设门诊2处，临床科室23个，医技科室10个，行政职能科室10个，其他辅助科室5个，院外机构（公安监管医院）1个，编制床位700张。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为17912.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加2026.12万元，增长12.75％，主要原因是2023年初因疫情放开，病人增多，同时2023年我院开始执行三级医院收费标准，医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17912.48万元，其中：事业收入17912.48万元，占100.00％；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17912.48万元，其中：基本支出17912.48万元，占100.00％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为0.00万元。与上年相比，各减少0.0万元，下降％。

（本单位2023年度没有使用财政拨款预算安排的收支。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元．

本单位2023年度没有使用财政一般公共预算拨款安排的收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2023年度没有使用财政一般公共预算拨款安排的收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2023年度没有使用财政一般公共预算拨款安排的收支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度没有使用财政一般公共预算拨款安排的收支。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政定额拨款预算单位，所有财政资金由卫生主管部门拨付，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位没有使用财政资金安排的三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度预算政府采购金额1106.25万元，实际采购金额1088.96万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车9辆，其他用车有2辆小型电瓶车用于接送病人，2辆电动小型垃圾搬运车，1辆体检大巴车，公务用车3辆，1辆客货两用车。单价100万元（含）以上设备23台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度单位整体支出全面开展绩效自评，其中共涉及资金17912.48万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映1个绩效自评结果。

1．根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分为97分。项目全年预算数为17912.48万元，执行数为17912.48万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效目标完成情况良好。

发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，医院现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果；二是预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

下一步改进措施：一是切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理；二是进一步建立健全财务制度，规范财务管理，加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。

三、部门绩效评价结果

附件：1．甘州区人民医院2023年度部门决算公开表

2．甘州区人民医院2023年度整体支出绩效自评表

3．甘州区人民医院2023年度整体支出绩效自评报告

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

附件3：甘州区人民医院-2023年整体支出绩效自评报告.docx

附件2：甘州区人民医院-2023年整体支出绩效自评表.xls

附件1：区医院2023年部门决算公开表.xls