共青团甘州区委

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．贯彻执行党的路线、方针和政策，围绕区委、区政府中心工作和团市委部署开展工作。行使和履行领导全区共青团工作以及全区青年志愿者和少先队工作职权，指导和管理全区青年社团组织。

2．参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全区青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。组织、指导各级团组织发展团属事业。

3．参与和组织全区青少年事务法规、规章的起草和实施，协助区委、区政府处理协调涉及青少年事务的相关工作。

4．负责青少年思想引领和价值引领，调查青少年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展相关工作。

5．组织和带领青年在全区经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和团市委部署的以青少年为主的各项任务。

6．协助教育部门做好中、小学学生教育管理工作，维护学校管理和安定团结，领导、组织实施全区“希望工程”。

7．负责全区团的组织建设和团员发展，协助党组织选拔、管理、考核、培训团的干部。

8．会同有关部门对全区青少年外事工作和区内外青少年友好交流工作实行归口管理和提供服务，参与制定有关全区青少年统战部工作的政策，开展青年统战对象团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结，负责青年社会组织、志愿服务、青少年事务社工队伍建设等工作和新兴青年群体工作。

9．围绕区委中心工作和团市委部署要求，提出每个时期全区青少年工作任务　，制定全区共青团工作计划，指导、检查、督促各乡镇、街道团的工作，负责筹备、召开全区共青团代表大会、代表会和全委会。

10．承担区委、区政府和团市委交办的其他工作。

二、机构设置情况

共青团甘州区委下设2个科室，分别是：

1．综合办公室。主要负责团区委机关日常事务综合协调，承担全区团的基层组织建设、团干部和团员队伍管理以及统战部、青年社会组织建设、新兴青年群体联络等工作，同时承担机关党的建设、意识形态工作、宣传和共青团新媒体（青年之声）建设工作。选聘全区宣传思想文化战线、互联网和新媒体企业中的青年骨干和青年网络意见领袖、青年网宣员骨干，成立共青团新媒体宣传和意识形态工作小组，负责青少年思想引领、共青团新媒体和网络意识形态工作。

2．青少年事务发展办公室。统筹整合团内团外各类优秀青年人才资源，成立“两小组一中心”重点工作专项小组，由青少年事务发展办公室协调运行。“两小组一中心”即：青少年维权和预防青少年违法犯罪工作小组、青年发展工作小组及青年志愿者指导中心。主要承担全区青少年维权和预青、青少年公益、青年志愿者、促进青年发展及学校共青团、少先队工作。其中，青少年维权和预防青少年违法犯罪工作小组力量，主要是从政法委、法院、检察院、公安、司法、财政、民政、人社、教育、文体广电旅游、工会、妇联等部门单位及相关青年社会组织选聘；青年发展工作小组力量主要从组织部、人社、财政、税务、市场监管、工商联等部门单位和区内各类创业创新孵化基地（中心）、青年企业家中选聘；青年志愿者指导中心力量主要以组织化和社会化招募方式，重点从全区各级党政机关、企事业单位、国有企业、非公有制经济组织、社会组织及相关行业领域青年骨干中招募选聘。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算245.76万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

1．收入预算

2025年收入预算245.76万元（详见单位预算公开表1　，2）。包括：

一般公共预算收入245.76万元，占100％。

图1：收入预算构成

蓝色：一般公共预算收入100％

2．支出预算

2025年支出预算245.76万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出105.19万元，占42％，项目支出140.57万元，占57％。

图2：支出预算构成

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出245.75万元，包括：一般公共服务支出225.67万元，社会保障和就业支出8.78万元、卫生健康支出4.44万元、住房保障支出（住房公积金）6.86万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4　，5　，6　，7）

一般公共预算支出构成

（一）基本支出

2025年基本支出105.19万元　，比2024年增加29.08万元，提高27.64％，主要原因是工资调整。

其中：人员经费支出82.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出22.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算140.57万元　，比2024年预算减少4.48万元　，下降3.1％。主要原因是团区委工作项目及乡镇街道团委工作经费压缩。

（三）支出功能分类说明

1.2025年行政运行支出预算数为225.68万元，比2024年预算增加21.13万元，主要原因是工资调整。

2.2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出8.68万元，比2024年预算增加1.43万元，主要原因是人员工资调整。

3.2025年行政单位医疗支出3.39万元，比2024年预算减少0.28万元，主要原因是工资调整。

4.2025年住房公积金支出6.86万元，比2024年预算增加1.16万元，主要原因是工资调整。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算一致。

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费0万元，较2024年一致。

3．公务用车运行维护费0万元，与2024年一致。公务用车辆保有量0辆。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，与2024年一致。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2024年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费7.65万元，较2024年增加0.87万元。增加的主要原因是五项公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额24.9万元，其中：政府采购货物预算19.9万元，政府采购服务预算5万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金24.9万元，小微企业预留政府采购项目预算金额24.9万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0.59万元　，其中：办公用房126.78平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2025年拟采购固定资产约2.4万元，主要包括：台式电脑2.4万元，复印机0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算安排村社区团支部书记工资报酬121.05万元。

（四）部门管理转移支付情况

2025年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。未配对的括号或引号！

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，与2024年一致。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）2025年预算数为0万元，与2024年一致。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年9月，开展1－9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100％。截至9月底，村社区团支部书记工资报酬支出56％，团区委及乡镇街道团委工作经费23％，按期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标22个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

共青团甘州区委

2025年1月17日

附件2：整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

004部门预算公开表.xlsx