目  录

第一部分部门基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

甘州区第八幼儿园是隶属甘州区教育局管理的独立核算事业单位，承担和负责本单位教育教学管理、教育经费管理与收支核算。我园认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，全面贯彻党的二十大精神，坚持依法治园、依法执教理念，促进幼儿德智体美劳全面发展，深入贯彻落实学前教育相关政策与法律法规，努力提高幼儿园教育教学水平。为切实保障幼儿园办学条件，积极推进学前教育发展，为幼儿创设良好的学习环境，根据幼儿园规模，设置幼儿园管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

二、机构设置情况

甘州区第八幼儿园为公益一类事业单位，副科级建制，隶属于甘州区教育局管理。幼儿园核定事业编制40名，现有在编教师23人，聘用人员23人，2025年春学期招收幼儿478名。共设6个处室，包括办公室、保教室、财务室、总务室、卫生保教室、工会室。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算401.92万元。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

1.收入预算

2025年收入预算401.92万元。包括：一般公共预算收入401.92万元，占100％；

2.支出预算

2025年支出预算401.92万元。其中：基本支出322.23万元，占80.17％；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出401.92万元，包括：教育支出324.42万元、社会保障和就业支出34.28万元、卫生健康支出16.92万元、住房保障支出26.30万元、具体安排情况如下（预算公开表4，5，6，7）。

（一）基本支出

2025年基本支出322.23万元，比2024年增加19.06万元，提高4.77％，主要原因是教育支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。其中：人员经费支出313.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费支出8.96万元，主要包括：工会经费、福利费、对家庭和个人的补助支出0.02。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算79.69万元，其中非税收入预算77.35，用于办公费、取暖费、其他商品服务支出等费用支出，比2024年预算减少5.7万元，下降7.37％。主要原因是2025年幼儿减少，2025年上半年班主任津贴0.34万元。

（三）支出功能分类说明

1.2025年教育支出预算数为324.42万元，比2024年预算增加15.06万元，主要原因是工资福利及商品服务支出增加。

2.2025年社会保障和就业支出34.28，较上年增加2.94万元，主要原因是因调资社会保障和就业支出增加。

3.2025年行政单位医疗支出16.92万元，比2024年预算增加1.45万元，主要原因是因调资卫生健康支出增加

4.2025年住房公积金支出26.30万元，比2024年预算增加1.95万元，主要原因是因调资公积金缴费基数调整。住房保障支出增加

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

我单位是“公益一类”事业单位，无“三公”经费预算。

（二）培训费预算情况说明

我单位是“公益一类”事业单位，无培训费预算。

（三）会议费预算情况说明

我单位是“公益一类”事业单位，无会议费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

未安排预算，一般公共预算财政拨款机关运行经费为空表。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额55.66万元，其中：政府采购货物预算41.66万元，政府采购服务预算15万元。

八、国有资产占用情况

我园为2022年新建，固定资产正在决算审计中，审计完成后确保我园固定资产合理有效使用。上年末在建工程为4771.24万元，本年末在建工程4771.24万元，2024年新增固定资产3.33万元，2025年新增及调拨固定资产35.49万元，其中办公用房275.2平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2025年拟采购固定资产约16万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位预算非税收入（幼儿园保教费）77.35万元，比2024年增加5.65万　元，增加7.3％，主要原因是幼儿减少。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排重点项目支出，无重点项目支出。

（四）部门管理转移支付情况

2025年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，与2024年一致。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）2025年预算数为0万元，与2024年一致。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年12月，组织开展1－12月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的100％。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。开展1—12月绩效运行监控项目0个，占本部门（单位）项目的0％。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1甘州区第八幼儿园2025年部门预算公开表.xlsx

          2.甘州区第八幼儿园部门整体绩效目标申报表.pdf