目  录

第一部分　单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．全面贯彻党的教育方针，认真执行教育行政部门的指示，按教学规律办学，促进教育事业发展。

2．立德树人，把社会主义核心价值观体系融入教育教学全过程，全面提高小学生综合素质，为学生的终身学习和终身发展奠定基础。

3．落实好教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，抓好学校教学工作，组织教育教学、科学研究活动，大力推进新时代课堂教学改革，逐步提高教育教学质量。

4．抓好教师队伍建设工作，培训和提高教师的业务能力。

5．抓好教师的思想政治工作，形成良好的校风、师风和学风，做到为人师表。

6．抓好学校各方面管理工作，建立健全学校各项规章制度，确保学校政策秩序。

二、机构设置情况

甘州区上秦镇中心学校现有完全小学1所，幼儿园1所；　中心学校内设党支部、工会委员会、办公室、教导处、后勤处、德育处、少先大队、教研室、营养餐管理办公室、信息中心等。　

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算852.47万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

1．收入预算

2025年收入预算852.47万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：一般公共预算收入852.47万元，占100％。

2．支出预算

2025年支出预算852.47万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出852.47万元，占100％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出852.47万元，包括：教育支出613.24万元，社会保障和就业支出85.86万元、卫生健康支出89.14万元、住房保障支出（住房公积金）64.23万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）

（一）基本支出

2025年基本支出852.47万元，比2024年预算减少29.42万元，减少3.33％，减少的主要原因是：教师在职转退休工资福利减少，上年度在园幼儿人数减少，幼儿保教费收入减少。

其中：人员经费支出824.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出28.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算15万元，比2024年预算减少23万元，减少60.5％，减少的主要原因是：上年度在园幼儿人数减少，幼儿保教费收入减少。

（三）支出功能分类说明

1．教育支出613.24万元，较2024年653.84万元减少40.6万元，减少6.2％，减少的主要原因是：教师在职转退休工资福利减少，上年度在园幼儿人数减少，幼儿保教费收入减少。

2．社会保障和就业支出85.86万元，较2024年86.27万元减少0.41万元，减少0.5％，减少的主要原因是：教师在职转退休社保缴费减少。

3．医疗卫生与计划生育支出89.14万元，较2024年77.15万元，增加11.99万元，增加15.54％，增加的主要原因是：张掖市第五中学撤销，18位退休人员调入。

4．住房保障支出64.23万元，较2024年64.63万元，增加0.4万元，增加0.6％，增加的主要原因是：在职教师职称岗位变动，工资福利增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1．因公出国（境）费用0万元，0。

2．公务接待费0万元。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。

4．培训费0万元。

5．会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款事业运行经费情况

事业运行费43.28万元，较2024年减少21.59万元，减少33.28％。减少的主要原因是幼儿园非税收入保教费预算减少。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金3万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2240万元，其中：教育用房1.42平方米，价值1654.56万元；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年单位共有1个项目涉及非税收入，2025年计划征收学前教育15万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况。

2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出15万元，其中：一般公共预算项目15个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2025年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

附件：1．甘州区上秦镇中心学校2025年部门预算公开表．xlsx

          2．甘州区上秦镇中心学校2025年单位整体绩效．xlsx