目  录

第一部分　单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，认真贯彻执行上级教育主管部门的行政规章制度，正确贯彻执行《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》。坚持依法治园、依法治教、依法治学，建立现代教育管理制度，促进幼儿园持续、健康发展。

2．为在园幼儿和家长提供优质的幼教服务。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高保教质量，使每个幼儿在德、智、体、美、劳等方面得到和谐发展。

3．根据幼儿园规模，合理设置管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。结合本园的实际情况，制定我园教育教学管理制度和教育教学发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，加强本园教师人事管理、继续教育、考核考评、评优晋级、保障教职工合法权益等工作。

5．严格遵守财经法规制度，严格执行各级政府收费政策，规范收费行为，管好、用好教育经费，加强幼儿园国有资产管理，逐步改善办学条件等工作。

6．定期召开园委会，深入一线检查各项工作实施情况，定期召开家长会，展示教育成果，宣传家教方法，听取家长意见。指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作，提高办园质量和办园效益。

7．加强师资队伍建设，保障幼儿人身安全，搞好园内建设还积极承担全市幼教师资培训、课程开发引领，社区学前教育服务任务，对全市学前教育健康发展发挥着榜样辐射作用。

二、机构设置情况

甘州区第一幼儿园是一所省级示范性幼儿园，现有在编教师47人，在园幼儿543名。幼儿园内设处室7个包括：办公室、教科室、保教室、财务室、后勤总务处、工会、信息中心。

三、收支总体情况

2025年部门收支总预算940.89万元。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年预算收入940.89万元（详见部门预算公开表1、2）。包括：

一般公共预算收入940.89万元，占比100％。

（二）支出预算

2025年支出预算940.89万元（详见部门预算公开表3），其中：基本支出940.89万元，占比100％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出940.89万元，包括：教育支出727.38万元、社会保障和就业支出82.81万元、卫生健康支出68.23万元、住房保障支出（住房公积金）62.47万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4，5，6，7）

（一）基本支出

2025年基本支出795.33万元，比2024年预算减少7.11万元，减少0.89％。

其中：人员经费支出770.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出25.06万元，主要包括：工会经费、福利费等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出145.56万元，比2024年预算减少30.95万元，减少21.26％。主要原因是2025年幼儿人数减少。

（三）支出功能分类说明

1．2025年教育支出预算数为727.38万元，比2024年预算减少38.93万元，主要原因是幼儿人数减少相应的幼儿保教费减少。

2.2025年社会保障和就业支出预算数为82.81万元，比2024年预算增加0.04万元，相对持平，主要原因是社保缴费基数较上年调整，机关事业单位基本养老保险及工伤失业缴费预算增加；但本年度退休人员增加4人，相应的支出预算减少。

3.2025年卫生健康支出预算数为68.23万元，比2024年预算增加0.98万元，主要原因是社保缴费基数较上年调整，事业单位医疗及公务员医疗补助比例上调；但本年度退休人员增加4人，相应的支出预算减少。

4.2025年住房公积金支出预算数为62.47万元，比2024年预算减少0.14万元，主要原因是住房公积金缴费基数较上年调整，住房公积金预算增加，但本年度退休人员增加4人，相应的支出预算减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，与2024年持平。

1．因公出国（境）费、车辆购置费0万元　。较2024年预算增加（减少）0万元，与2024年持平。

2．公务接待费0万元　。较2024年预算增加（减少）0万元，与2024年持平。

3．公务用车运行维护费0万元，与2024年一致。公务用车辆保有量0辆。较2024年预算增加（减少）0万元，与2024年持平。

（二）培训费预算情况说明

培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，与2024年持平。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，与2024年持平。

六、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费情况

事业单位运行经费170.62万元，其中基本支出：25.06万元，包括：工会经费9.62万元，福利费15.44万元；项目支出：145.56万元。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额35.89万元，其中：政府采购货物预算35.89万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金35.89万元，小微企业预留政府采购项目预算金额35.89万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为939.42万元。其中：办公用房500平方米，价值35.66万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的通用设备价0万元。

2024年拟采购固定资产约25.85万元，主要包括：图书、教学用家具、其他办公设备。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位预算非税收入（幼儿园保教费）145.65万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。开展1－9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出14个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标34个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．事业单位运行经费：运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．甘州区第一幼儿园部门预算公开表．xls

      2．甘州区第一幼儿园2025年部门整体绩效目标申报表．pdf