目  录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

张掖市第一中学是全额拨款的事业单位。主要职责是：

1．依据甘州区教育局教育发展规划，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育主管部门的行政规章制度。

3．承担义务教育初中教育阶段教育教学工作和学历教育；积极稳妥地推进教育改革，努力提高义务教育质量和办学效益。

4．负责教职工思想政治教育和业务培训考核。

5．加强对学生的思想品德、理想、诚信、礼貌等教育，促进学生德智体美全面发展。

6．负责学校的安全教育和安全管理。维护学校的教学秩序，做好安全防范，保证学生的人身安全。

7．按照干部和教师的人数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

8．．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

9．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置情况

张掖市第一中学是甘州区教育局管理的财政全额拨款事业单位。2024年年未，全校教职工　203人，其中专业技术人员199人，工勤人员4人。学生2824人，其中初中生1570人，小学生1255人。张掖市第一中学下设办公室、教导处、教科室、德育处、总务处、工会、团委、少先大队等8个科室。

三、部门／单位收支总体情况

2025年部门收支总预算3719.50万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算3719.50万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入3719.50万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算3719.50万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出3719.50万元，占100％；项目支出0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出3719.50万元，包括：教育支出2728.04万元、社会保障和就业支出427．34万元、卫生健康支出270.35万元、住房保障支出（住房公积金）293．78万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开4，5，6，7）

（一）基本支出

2025年基本支出3719.5万元，比2024年预算增加58.79万元，增长－1.56％，增长的主要原因是人员减少，工资、社会保险及住房公积金减少。

其中：人员经费支出3606.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费ﻪ、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出112.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024年预算相比无变化。

（三）支出功能分类说明

1.2025年教育支出预算数为2728．04万元，比2024年预算减少60.19万元，主要原因是招生学生数减少，退休及调出人员增加等。

2.2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出399.56万元，比2024年预算增加2.04万元，主要原因是人员工资调增，社保支出对应增加。

3.2025年单位医疗支出270.35　267.53万元，比2024年预算增加2．82万元，主要原因是人员工资调增，医疗支出对应增加。

4.2025年住房公积金支出293.78　万元，比2024年预算减少3.24万元，主要原因是退休及调出人增加公积金缴费基数减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2025年预算，未安排“三公”经费，相关表格为表。　

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2．公务接待费0.00万元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.00万元，与上年持平。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费情况

机关运行经费112.54万元（不含取暖费等），与上年持平。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额119.29万元，其中：政府采购货物预算55.63万元，政府采购服务预算10.15万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金65.78万元，小微企业预留政府采购项目预算金额65.78万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5026.23万元，其中：办公用房28205.86平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2025年拟采购固定资产约2万元，主要包括：其他打印机2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。

2024年度，根据全面实施预算绩效管理工作相关要求，我单位成立了绩效管理领导小组，由党支部书记李富民同志任组长，校长付增兵同志、主管财务副校长陈明同志任副组长，总务主任刘兴虎、徐军、财务人员梁兵林为组员的全面实施预算绩效管理工作小组，对预算绩效管理工作方案、措施办法、操作细则、进行了修订完善。同时，对预算绩效管理的制度建设进行了详细的自查和查漏补缺，使各项制度更趋于完善，更趋于适合本单位预算绩效管理工作的开展。

2．绩效运行监控情况。

结合教育系统的特性，在指标考核体系中细化增加了张掖市第一中学个性化绩效指标体系和标准化体系，使单位预算绩效考核更加完善，更加符合预算绩效考核的法律、法规。2024年我单位在公用经费、工资薪金的发放及家庭经济困难学生补助资金等的管理使用上，完全按照财经管理要求，程序规范，手续齐全，使专项资金的使用高质、高量、高效完成，预算绩效目标达成度高。

3．绩效自评开展情况。

2024年度，组织开展绩效自评项目共27个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时，部门决算报送财政和决算公开情况及时。

4．绩效结果应用情况。

根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目无增减。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标28个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                                                  

 附件：1．张掖市第一中学2025年部门预算公开表．xlsx

           2．张掖市第一中学2025年度部门绩效目标申报表．pdf