按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

张掖市第二中学是一所从事高中学历教育（相关社会服务）的省级示范性高中。主要职责是：　在甘州区教育局的管理和领导下，执行上级决策，做好师生管理，承担高中学历教育，提供相关社会服务，组织实施教育科研活动，实施素质教育，传承中华民族优秀文化。负责教学常规管理，策划学校大型考试及考务管理确保教学工作正常进行，做好教学、实验等设施建设与管理工作。做好学生的思想政治教育工作，以德育处、年级部和班主任队伍为管理层面管理学生，管理助学金发放；对教职工进行年度和德能考核；对教育科研课题进行策划、实施；组织各类公开课，做好教师岗位培训和继续教育工作，负责青年教师成长及“传帮带”工作。对物业和财务进行管理，开源节流，管好用好各项资金，对学校设施进行建设、维修和管理。组织教职工进行政治学习，做好学生思想工作，组织开展社会实践活动；做好教职工福利、劳动保障等工作。对教师进行信息技术能力培养，保障信息化数学及学校管理信息的畅通。做好民勤会馆的文物保护工作，通过传承和推广传统文化提高教职工及学生的文化涵养、道德品质、个人素养。完成上级机关安排的其他工作

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据甘区机编［2021］41号《中共张掖市甘州区委机构编制委员会关于印发《张掖市第二中学职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》精神，我校内设行政部门共6个，包括：党委办公室；教导处；德育处；教科处；总务处；信息中心。

（二）参照公务员法管理单位

我校不属于参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

我校没有直属事业单位。

三、部门收支总体情况

我校是独立核算的二级预算单位。按照预算管理的有关规定，本预算为张掖市第二中学2025年度部门预算情况。

（一）收入预算

2025年收入预算6472.6万元（详见部门预算公开表1，2），比2024年预算增加249.00万元，增长4％，增长的主要原因是在职人员工资、社会保险缴费有所增加。包括：一般公共预算收入249.00万元；政府性基金预算收入0.00万元；上年结转收入0.00万元；其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2025年支出预算6472.6万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加249.00万元，增长4％，增长的主要原因是在职人员工资、社会保险缴费有所增加。当年财政拨款主要是：

1．一般公共服务支出5004.42万元。

2．社会保障和就业支出630.48万元。

3．卫生健康支出364.10万元。

4．住房保障支出473.60万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出6472.6万元（详见部门预算公开表4，5，6，7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出5848.29万元，比2024年预算增加206.98万元，增长4％，增长的主要原因是在职人员工资、社会保险缴费有所增加。

（二）项目支出

2025年项目支出624.31万元，比2024年预算增加42.02万元，增长8％，增长的主要原因是高中生均公用经费、非税收入增加。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

2025年预算未安排部门“三公”经费、培训费、会议费等项目。

（详见部门预算公开表8，9）

2025年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2．公务接待费0.00万元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4．培训费0.00万元，与上年持平。

5．会议费0.00万元，与上年持平。

6．机关运行经费0万元，比2024年预算减少0万元，下降0％，下降的主要原因是我单位无机关运行经费等。

六、其他重要事项情况说明

（详见部门预算公开表10）

（一）政府性基金预算支出情况

 2025年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2025年本部门共有0个单位涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2025年未发生政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

我单位国有资产由区国资办监督，本单位自行管理使用。

（五）重点项目情况

无

（六）部门管理的转移支付

2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

2025年预算绩效目标表以完成制定。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年部门预算项目支出绩效目标已制定。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指甘州区财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据上级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件：1．张掖二中2025年部门预算公开表．xlsx

           2．张掖二中2025年部门（单位）整体绩效目标申报表　．xlsx