目  录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

甘州区第三幼儿园以扎实稳步推进素质教育为中心，以让幼儿拥有积极阳光的心态、良好的习惯和科学的方法为目标，以培育有效课堂和幼儿学习品质与行为习惯为切入点，依法治校，按规律办学　，践行绿色生态教育，构建“六大校园”（平安校园、书香校园、生态校园、数字校园、文明校园、人文校园），不断走内涵发展之路，提升办学品位，让幼儿园成为师生共同发展的绿色乐园。

二、机构设置情况

甘州区第三幼儿园属教育局直属幼儿园，现有在职教职工38人，招聘人员25人，2025年春学期招收幼儿610人，共设6个处室，包括办公室、保教室、教研室、财务室、总务室、工会。

1．办公室负责收发文件的登记和上传下达，并组织开展相关活动，落实相关工作。负责幼儿园规章制度、总结汇报、请示通知的起草、拟定、修订、上报等工作。负责幼儿园公章的管理使用，用印应当进行登记。负责幼儿园语言文字等专项工作和档案资料的收集、整理工作。负责筹备、组织幼儿园综合性会议和活动，做好会议资料的记录整理。负责幼儿园行政会议、例会的记录和资料整理。负责来访接待和园内教职工外出、请假的登记记录。负责对外与相关单位、上级部门联系以及幼儿园大型活动的对外协调联络工作。负责幼儿园宣传信息、材料的撰写、审核及对外发布。负责幼儿园教职工年度考核、德能考核上报。负责完成园领导交办的其他工作任务。

2．保教室贯彻、执行本园保教工作计划并监督指导教师、保育员的保教工作，提高保教质量。熟悉幼儿各年龄阶段生理和心理特点、各年龄段教学内容及要求，协助业务园长定期测查、指导教师教学活动。协助业务园长组织教师、保育员业务学习和培训。协助业务园长巡查和指导班级日常工作，坚持入班听课。协助业务园长组织实施各项保教活动，整理保教活动资料和档案。负责统计、订购幼儿教学用书，保管、借阅教具、挂图等教学辅助资料。负责教师论文、案例、教案等教学成果的评比、推荐、上报工作。负责完成园领导交办的其他工作任务。

3．教研室具备一定的教科研能力，有一定的教科研成果，正确把握幼儿园教科研发展方向。立足保教工作实际组织开展教研活动，制定幼儿园教科工作计划，带动幼儿园教研工作正常开展。组织幼儿园教研课题的申报立项、落实开展、成果评选、推荐上报、推广普及工作，积极向上级教科室推荐立项课题和优秀科研成果。协助业务园长组织教师进行教研活动专题研究和教育科研知识、方法的学习，指导课题研究活动的开展。负责完成园领导交办的其他临时性工作任务。

4．财务室严格遵守国家财政纪律，认真执行财务制度，熟悉和掌握有关财务工作的方针、政策和规定。根据上级部门要求，结合园的实际情况，编制全年经费预算，协助园长合理安排全园经费，做到开支有标准，使用有计划，专款专用。定期分析预算执行情况，向园长报告园经费使用情况。负责审核各种凭证，并根据审核无误的会计凭证，及时记账、核算，做到科目设置正确，账目清晰。负责核算幼儿伙食费，每月核算公布幼儿伙食费的收支情况，期末结算。每月按时编制各种会计报表，做到内容完整，数字准确，报送及时。妥善保管会计凭证、账簿、报表等财务资料，定期立卷归档。负责幼儿园固定资产账目的建立和维护，定期对幼儿园的所有资产进行盘点，并登记造册，严防资产损坏或流失。负责全园教师职称管理工作，并完成园长交办的其他工作。

5．总务室根据本园实际情况，制定每学期幼儿园总务工作计划、安全工作计划。负责幼儿园保教用品、办公用品的采购、招标、配发和记录，做到价格合理，保证质量，不谋私利，及时登记入库。保管幼儿园财产，健全财产保管制度，分类建立台账，定期清点核对班级财产和固定资产，做到帐物相符。负责园舍设施、保教设备、办公设备的保养、维修、添置、更换，为优化和改善保教条件和环境提供保障。负责室内外玩具、电器、电线线路、上下水管道及其他设施设备的安全维修、巡查以及安全隐患的排查整改。负责固定资产报废、报损申请手续及相关工作。负责各项维修、改建工程的施工监督和现场管理。负责组织开展教职工、幼儿的安全主题教育、培训、演练、假期值班安排等活动，并积累整理安全工作档案资料。负责安全网格化工作的组织和落实，并整理相关资料。负责幼儿园节能减排工作督查、统计上报工作。负责完成园领导交办的其他工作任务。

6．工会协助党支部贯彻党的方针、政策，自觉接受党支部的领导，组织开展工会活动。根据园务计划和党支部工作计划，制定工会工作计划并撰写工作总结，负责工会工作档案、资料的汇总整理。定期组织召开教代会，征求并向园领导反馈教职工的意见建议，引导教职工为幼儿园的发展建言献策。负责工会班子的自身建设，加强对经审委员、女工委员的工作指导，定期召开工会委员会，研究安排工会活动。协助园长开展教职工的思想政治教育工作，关心全体会员的生活、福利，协调解决会员的工作、家庭矛盾纠纷。负责发展新会员，外调会员关系的转移工作，关心退休教职工的生活。负责完成园领导交办的其他工作任务。

第二部分2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算720.84万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

1．收入预算

2025年收入预算720.84万元（详见单位预算公开表1　，2）。包括：一般公共预算收入727.86万元，占100％。

2．支出预算

2025年支出预算720.84万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出720.84万元，占100％。

二、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支720.84万元，包括：社会保障和就业支出59.99万元、卫生健康支出36.99万元、住房保障支出（住房公积金）45.28万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4　，5　，6　，7）。

（一）基本支出

2025年基本支出560.84万元　，比2024年增加12.98万元，提高23.14％，主要原因是教育支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。其中：人员经费支出536.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出16.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算160万元　，比2024年减少20万元，减少11％。

（三）支出功能分类说明

1.2025年教育支出预算数为578.59万元，比2024年预算减少11.93万元，主要原因是幼儿人数减少。

2.2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出59.99万元，比2024年预算增加6.09万元，主要原因是人员工资增加变动。

3.2025年行政单位医疗支出36.99万元，比2024年预算增加1.55万元，主要原因是人员工资增加变动。

4.2025年住房公积金支出45.28万元，比2024年预算增加1.39万元，主要原因是年度考核奖纳入公积金缴费基数。

三、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

我单位是“公益一类”事业单位，无“三公”经费预算。

（二）培训费预算情况说明

我单位是“公益一类”事业单位，无培训费预算。

（三）会议费预算情况说明

我单位是“公益一类”事业单位，无会议费预算。

四、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费情况

未安排预算，一般公共预算财政拨款事业单位运行经费为空表。

五、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额30.16万元，其中：政府采购货物预算30.06万元，政府采购服务预算1万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金0.2万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.2万元。

六、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为597.45万元　，其中：办公用房4746.33平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2025年拟采购固定资产约11.8万元，主要包括：多功能一体机4.8万元，计算机0.5万元，其他办公设备6.5万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位非税（幼儿园保教费）收入160万元，比2023年减少20万元，减少11％。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排重点项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，与2024年一致。国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）2025年预算数为0万元，与2024年一致。

八、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年12月，组织开展1月—12月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。开展1月—12月绩效运行监控项目0个，占本部门（单位）项目的0％。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标29个；部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标29个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

九、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．甘州区第三幼儿园2025年部门预算公开表．xlsx

      2．甘州区第三幼儿园2025年单位整体绩效目标申报表．xlsx

                    甘州区第三幼儿园

                      2025年1月20日