目录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、法律法规

认真贯彻落实执行上级教育主管部门的行政规章管理制度，严格执行《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》。坚持依法治园、依法治教、依法治学，建立现代化教育管理制度，促进幼儿园持续、健康发展。

（二）加强教育教学工作

积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高保教质量，使每个幼儿在德、智、体、美、劳等方面得到全面、和谐发展。定期召开园委会，深入一线检查各项工作实施情况，定期召开家长会，宣传家教方法，展示教育成果，积极听取家长意见。加强管理本园的教育教学工作，提高办园质量和办学成效。

（三）建立健全各项规章制度和岗位责任制

根据幼儿园规模，合理设置管理机构，结合本园的实际情况，制定我园教育教学发展规划和教育教学管理制度，并抓牢抓实组织实施和具体落实工作。

（四）加强干部、教师人事管理

按照干部和教师的职数、编制和管理权限，加强本园教师人事管理、继续教育、考核考评、评优晋级、保障教职工合法权益等工作。加强师资队伍建设，搞好园内建设，保障幼儿人身安全。积极承担全市幼教师资培训、课程开发引领等工作，积极投身社区学前教育服务任务，对全市学前教育健康发展发挥着榜样辐射作用。

（五）严格遵守财经法规制度

严格执行各级政府收费政策，规范收费行为，管好、用好教育经费，加强幼儿园国有资产管理，逐步改善办学条件。

二、机构设置情况

我园是全额拨款的事业单位，隶属于甘州区教育局管理，二级预算单位，2022年8月经甘州区委机构编制委员会批准成立，核定事业编制34名，目前实际在编教职工31人，我园现有19个教学班，748名幼儿。

幼儿园内设办公室、保教室、财务室、后勤总务处、工会5个处室。经费收支纳入区财政预算管理体制。

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算531.60万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

  （一）收入预算

2025年收入预算531.60万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入531.60万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算531.60万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出413.51万元，占78％；项目支出118.09万元，占22.2％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出531.6万元，包括：教育支出431.30万元、社会保障和就业支出44.31万元、卫生健康支出21.87万元、住房保障支出34.13万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出413.51万元，比2024年预算减少114.34万元，减少27％，减少的主要原因是减少公用经费开支。

其中：人员经费支出401.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出11.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算118.09万元，与2024年预算相比减少39.81万元，减少78％，主要原因是2025年项目支出为运行保障支出，无重点项目支出。

（三）支出功能分类说明

1．教育支出431.3万元，与上年相比，减少8.22万元，减幅为1.9％，减少的主要原因2025年招生人数减少。

2、社会保障和就业支出44.31万元，与上年相比增加8.22万元，增幅为19％，增加的主要原因是人员增加及社保基数增长。

3．卫生健康支出21.87万元；与上年相比增加2.7万元，增幅为12.3％，增加的主要原因是人员增加及医保缴费基数增长。

4．住房保障支出（住房公积金）34.13万元。与上年相比增加3.82万元，增幅为11.2％，增加的主要原因是人员增加及公积金基数增长。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化。

2．公务接待费0万元，较2024年无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2024年无变化。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元（不含福利费、取暖费等），较2024年预算无变化。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额103.8万元，其中：政府采购货物预算103.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额103.8万元，小微企业预留政府采购项目预算金额103.8万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为108.10万元。其中：办公用房221.36平方米。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约30万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年预算收入63.4万元。

（三）重点项目情况

本部门／单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门／单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。“双监控”没有发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。“双监控”没有发现问题

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：1个项目全部进行了公开，公开率100％。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目无增减。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标三个维度，设置二级指标18个、三级指标36个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款　，包括一般公共预算财ﻪ政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2．一般公共预算财政拨款收入：是指政府从税收、特许税、政府债券及其他收入中筹集的财政拨款收入。主要用于支付政府的日常开支，如支付公务员工资、补贴农业、投资基础设施建设等。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营ﻪ活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入

6．教育支出：教育支出包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

7．社会保障和就业支出：政府为了保障公民的基本生活和促进就业而进行的资金投入，包括养老金和退休福利、医疗保健支出、失业救济和就业援助、社会援助和福利计划、就业促进和劳动力发展、工资和劳动标准。

8．卫生健康支出：政府在卫生健康领域所投入的资金，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

9．住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出，包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

12．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中　，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费　。

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  附件：　1．甘州区第七幼儿园2025年部门预算公开表．xls

          2．甘州区第七幼儿园2025年部门整体支出绩效目标表．xlsx

                          甘州区第七幼儿园

                            2025年1月20日