目  录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前　言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

第一部分单位基本概况

一、单位职责

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，认真贯彻执行上级教育主管部门的行政规章制度，贯彻执行《幼儿园教育指导纲要》和《3－6岁儿童学习与发展指南》精神，积极创设良好育人环境，努力提高保教质量。努力打造以自然世界、童话世界为主题的安全、生态、书香书韵的儿童乐园。

2．根据幼儿园规模，合理设置管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，并抓好组织实施和落实工作。

3．严格遵守财经法规制度，严格执行各级政府收费政策，规范收费行为，管好、用好教育经费，加强幼儿园国有资产管理。

二、机构设置情况

甘州区第九幼儿园内设办公室、保教室、保育室、总务室、工会5个处室，现有在编教师33人，现有幼儿622人。

1．办公室负责幼儿园教职工会议、年级组会议等各类会议的组织安排，督促落实会议决定的事项。负责园内重大公务活动、对外宣传及联络、接待和日常管理工作。负责文件审核印发及各类公文、资料的收发、登记、转办、整理、归档和保密工作。负责职称、人事管理及师德师风教育工作，落实教职工考勤、请销假手续的报批、临时外出登记等工作。负责幼儿园学期工作计划及总结，统筹协调做好教育目标责任书综合考核工作的落实。负责群众来信来访登记、信访事项分解调查、各类矛盾纠纷排查工作。

2．保教室负责幼儿园教育科研、教学内容、教学过程、教学方法、教学评价等方面的应用研究与实践指导工作，做好教师培训工作。负责幼儿园教育科研规划，课题申报、管理及教学管理经验、成果的应用与推广及教师继续教育、学分认定工作。负责定期组织开展听课、评课等教研活动，提出改进教学、提高教育教学活动质量的意见和措施。负责组织开展学科竞赛、教师基本功竞赛、评优课、优秀论文评比等活动。负责幼儿园招生计划、录取，新生资料的收集、管理、归档工作，以及教育教学评价和指导工作。负责教材教具、图书资料的计划、购买和分配、借阅和管理工作。

3．保育室负责制定幼儿园保育、卫生、保健工作计划。负责组织保健医生、保育员进行卫生保健、消杀等业务学习培训，开展园内保育活动观摩和专题研究。督促检查各班教师对儿童护理工作及执行一日生活常规的情况。负责定期对保育人员考核，整理保育工作的资料档案。负责制定幼儿食谱、食育教育的开展，以及食育课题的申报、食育特色园的创建工作。负责组织开展教师、幼儿的体检及卫生、保健资料的收集、整理、归档工作。负责全园卫生区域的划分，以及检查、评比、指导工作。

4．总务室制定每学期幼儿园总务、安全工作计划。负责组织开展教职工、幼儿的安全主题教育、培训、演练等活动，并整理安全工作档案资料。负责保管幼儿园财产，健全财产保管制度，分类建立台账，定期清点核对班级财产和固定资产，及时办理固定资产报废、报损申请手续，做到帐物相符。负责园舍设施、保教设备、办公设备的保养、维修、添置、更换。负责室内外玩具、电器、电线线路、上下水管道及其他设施设备的安全维修、巡查以及安全隐患的排查整改。负责。负责各项维修、改建工程的施工监督和现场管理。负责安全网格化工作的组织和落实，并整理相关资料。

5．工会负责制定工会工作计划、总结，以及相关资料的收集、管理、归档工作；负责教代会的筹备、组织与实施。负责组织教职工开展丰富多彩的工会活动。维护教职工合法权益，关心教职工生活，切实帮助解决实际困难，营造教职工之间团结友爱的良好氛围。负责群团、妇联、扶贫济困方面的工作。负责教职工生育、患病及婚丧事宜的慰问、探视工作。

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

2025年部门收支总预算541.24万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年预算收入541.24万元（详见部门预算公开表1　，2），包括：

一般公共预算收入541.24万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算541.24万元（详见部门预算公开表3），其中：基本支出433.27万元，占80％；项目支出107.97万元，占20％，上年结转0万元，占0％。

二、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出541.24万元，包括：教育支出435.84万元，社会保障和就业支出46.67万元、卫生健康支出23.04万元、住房保障支出35.7万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）

（一）基本支出

2025年基本支出541.24万元　，与2024年基本持平。

其中：人员经费支出421.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费支出12.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算107.97万元。

（三）支出功能分类说明

1.2025年教育支出预算数435.84万元，与2024年基本持平。

2.2025年社会保障和就业支出46.67万元，与2024年基本持平。

3.2025年卫生健康支出23.04万元，与2024年基本持平。

5.2025年住房保障支出35.7万元，与2024年基本持平。

三、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2025年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化。

2．公务接待费0万元，较2024年无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

2025年培训费0万元，较2024年无变化。

（三）会议费预算情况说明

2025年会议费0万元，较2024年无变化。

四、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费情况

2025年我单位运行经费120.17万元，其中：工会经费5.42万元，福利费6.78万元，办公费107.97万元。

五、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额111.5万元，其中：政府采购货物预算80.3万元，政府采购服务预算24.2万元，工程类预算7万元。

六、国有资产占用情况

因我园为新建园，前期资产未移交，上年末固定资产金额为29万元　，其中：部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2025年拟采购固定资产约20.3万元，主要包括：图书3万元，玩教具7万元，体育设备设施10万元　，其他办公设备0.3万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位非税（幼儿园保教费）收入107.97万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排重点项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

八、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年度，本单位组织开展绩效运行监控项目1个，完成率100％。“双监控”未发现问题。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目无增减。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力4个维度，设置二级指标18个、三级指标44个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

九、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．甘州区第九幼儿园部门预算公开表　2025．xls

      2．甘州区第九幼儿园2025年单位整体绩效目标表．xlsx

                   甘州区第九幼儿园

                     2025年1月17日