目  录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2．对辖区内三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育工作。

3．负责对幼儿实施德、智、体、美、劳全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热心为家长服务。

4．培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力；尊重幼儿身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活环境；合理组织幼儿一日生活和其他活动，促进幼儿全面发展。

5．尊重、爱护幼儿，宣传幼教知识，改善办园条件。

6．严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

7．负责抓好本单位党建工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

8．完成上级部门交办的其它事项。

二、机构设置

甘州区第六幼儿园是区教育局直属的一所公立幼儿园，目前在编人数26人，幼儿435人，教学班级12个；内设办公室、保教室、教研室、财务室、总务室、保健室、工会活动室等。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算454.99万万元。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

1．收入预算

2025年收入预算454.99万元（详见单位预算公开表1　，2）。包括：

一般公共预算收入454.99万元，占100％。

2．支出预算

2025年支出预算454.99万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出378.49万元，占83.19％；项目支出76.5万元，占16.81％．

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出454.99万元，包括：教育支出362.91万元、社会保障和就业支出40.77万元、卫生健康支出20.12万元、住房保障支出（住房公积金）31.19万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4　，5　，6　，7）

（一）基本支出

2025年基本支出362.91万元　，比2024年增加11.62万元，提高3.31％，主要原因是人员变动及在职人员调资等。

其中：人员经费支出367.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费支出10.65万元，主要包括：工会经费、福利费等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算76.5万元。

（三）支出功能分类说明

1.2025年教育支出预算数为454.99万元，其中基本支出362.91万元，比2024年预算增加11.62万元，主要原因是人员变动及在职人员调资；项目支出76.5万元，比2024年预算减少6.8万元，主要原因是幼儿人数减少，项目支出相应减少。

2.2025年社会保障和就业支出40.77万元，比2024年预算增加3.34万元，主要原因是社会保障缴费基数提高。

3.2025年卫生健康支出20.12万元，比2024年预算增加1.64万元，主要原因是医疗保险缴费基数提高。

4.2025年住房保障支出31.19万元，比2024年预算增加2.38万元，主要原因是住房公积金缴费基数提高。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（详见部门预算公开表8　，9）

（一）“三公”经费情况说明

2025年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与2024年一致。

2．公务接待费0.00万元，与2024年一致。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与2024年一致。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.00万元，与2024年一致。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.00万元，与2024年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

（详见部门预算公开表9）

2025年未安排一般公共预算机关运行经费，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额34.57万元，其中：货物类预算19.57万元；服务类预算0.3万元；工程类预算15万元。

 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为372.14万元　，房屋及构筑物6.58万元；设备211.24万元；图书和档案2.79万元；家具和用具131.52万元。本单位共有公务车0辆，价值0万元。

 九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

（详见部门预算公开表10）

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位共有1个项目涉及非税收入，2025年非税收入预算85万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

（详见部门预算公开表11）

2025年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

国有资本经营预算支出情况

（详见部门预算公开表12）

2025年本单位无国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出绩效目标1个。按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1月—6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。开展1月—9月整体绩效运行监控工作占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目无增减。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。　

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国

有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．甘州区第六幼儿园2025年部门预算公开表．xls

        2．甘州区第六幼儿园单位整体绩效．xlsx