目  录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1．负责贯彻执行教育工作的法律法规和方针政策；拟订全校教育工作的有关规章和学校教育事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2．贯彻中小学德育大纲，加强和改进德育工作，通过班团活动、主题教育和社会实践等形式对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，进行理想、道德、纪律及民主法治教育，提高学生政治思想素质和道德水平。

3．着眼综合实践，立足全面发展。培养讲文明、懂礼仪、守纪律、知感恩、有责任、敢担当，有创新精神和实践能力的人。主要承担各教育阶段学生的综合实践教育教学工作。学校以实践中求知、活动中育人为特色，全面推进素质教育，培养学生创新精神、实践能力、习惯养成教育为重点，努力提高学生的综合素质。

4．负责抓好党的思想、组织、作风建设。抓好党支部建设，对党员进行教育和管理，做好发展党员工作。对党员干部进行培养、考察和监督。

5．制订学校工作计划，全面规划、统一安排学校工作，定期检查、总结工作，接受上级党政及教育主管部门的领导、指导和监督，定期向上级主管部门请示和汇报工作。

6．负责校园安全工作中物防、技防设施设备的配置、检查与维护。确保学校各项教育教学工作正常开展。

7．落实安全工作责任。保证学校安全工作的每一个环节都有相应的制度作保障，并认真实施。把安全措施融入学校各项管理工作中。严格按国家有关要求做好校舍（含楼梯通道）、食品卫生、消防、集体活动、治安、危化物品、疾病防控等环节的安全管理。

8．加强教职工队伍管理，发挥他们在做好学校安全工作中的重要作用。普及相关知识，努力提高教职工的安全意识和防范救护技能，加强师德师风建设，杜绝教职工伤害学生的事情发生。

9．建立奖惩制度，鼓励教职工积极关心学校安全工作，实行安全工作一票否决制；严格对失职，渎职行为的责任追究。

10．统筹推进、督促指导、监督管理退休人员服务工作，拟订退休人员服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担退休人员福利和特殊困难职工救助工作。

二、机构设置情况

张掖市综合实践学校下设8个科室，分别是：

1．办公室。拟订学校教育教学发展规划，协助校长贯彻落实校委会的各项决议。负责专业技术职务评审（定职），岗位等级认定、备案及相关档案的保管。负责各类会议的组织、发言材料的准备并做好会议记录。负责文件起草、上报，办公平台公文收发，文号、便签、印鉴管理。负责学校安全网格化管理责任监督与考评。负责制定、检查、落实学校的各项管理制度。负责值周、值班安排，教职工出勤考核，校务日志极大事件登记；考核成绩汇总、上报、备案；负责法人证年检、变更，事业单位年报。负责合格证、荣誉证、锦旗的设计、印制、发放。负责对外协调、联系和外来人员接待工作；各类大型活动、专项检查统筹安排；学校校史极大事件记载。负责重大公共媒体推介、联系与协调。负责学校校园文化的整体规划和检查落实工作。行政档案管理，严格执行保密制度。全面推行校务公开，加强学校民主管理、民主监督。

2．教导处。负责教学工作的组织、实施和管理，制订教学工作计划，编排课表，落实教学常规，建立正常的教学秩序。协助校长选配好班主任，并督促、检查、指导班主任工作，形成良好的班风。负责学校专任教师的选拔、培养、教育和考评工作，定期对教学人员进行思想政治教育。全面规划、分层制订学校开展的学军活动、学工活动、学农活动、生命安全教育、德育教育及科技类、艺体类、手工类等素质拓展活动的教学计划，精心聘任教学人员，检查教学过程，做好考核、考评工作。建立健全各类学生安全管理制度，负责学生的安全教育和安全检查工作，及时处理教学过程中的突发教学事故和安全事件。负责各类教学活动资料的收集、整理、归档工作。负责学校门房、图书室、计算机室、阅览室及各类活动室的管理，并要求有关人员做好活动开展情况记载。

3．教科室。制订教育科研的管理与考核、奖励制度，制定并实施学校教研、教改工作计划，对教师的科研和教改工作业绩进行考核和评估。领导、指导教研组长，组织教师学习现代教育理论和科研基本知识，促使教师增强科研意识，提高教育理论水平，规范教研、教改行为，签订帮扶计划，管理教师从事的教改科研工作。管理学校的教改科研课题。对校级课题进行立项审查、管理、指导、检查验收，在上级教研部门指导下管理好校级以上各级各类研究课题。根据学校发展情况，不断推陈出新，开发适合学校实际的课程。搜集整理编印教学研究、教育科研、教学改革信息资料，为教师提供信息、教学研究和教改咨询服务。组织管理教师参加各级公开课、研究课、优质课评选和教学技能竞赛活动。制定师资培训方案计划，强化师资培训，提升教师教学能力和业务水平。负责教职工业务培训、业务学习、继续教育与学分核定；收集和完成教师的个人业务档案。登记好教师获奖情况，论文论著发表情况，兑现奖金发放报校长审批。落实对青年教师的帮助、培养工作，使青年教师尽快成熟，成为科研能手。制订读书活动计划，并安排落实。

4．总务处。负责校园未来建设规划草案制订与审核。参与学校维修和建设项目的预算、立项、招标、合同签订、建设过程监督、验收、结算、审计和工程资料收集等工作。负责学校大宗物资的采购计划编制与询价。负责将学校的所有财产登记造册，专人保管，确保账物相符。对学校房屋、设备、台凳等必须及时进行维修保养，按照该添者则添，能修者则修原则，做到物尽其用，同时健全和执行校产申购、登记、报销、出借、报损等一系列制度，运用科学管理手段，采取专管和群管相结合原则，使校产损坏损失率降到最低限度。负责学校食堂管理，认真做好食堂的管理工作，改善师生生活条件。负责做好校园节能减排工作。督促和指导水电工做好水电的日常维护和检查。负责随时检查并及时排除学校不安全因素，防患于未然。负责学校绿化工作，做好花草树木的栽种、养护、浇水、修剪工作（包括沙漠营地）。负责学农基地未来建设与规划，学农基地生产与日常管理。负责劳动实践活动课程开发与组织。

5．信息中心。负责网络及各处媒体设备的正常运行。积极做好校内重大活动、专题教育活动、类检查、调研、观摩、学习、重大会议等视频、图片采集及宣传报道。同时做好上级相关部门要求的信息统计上报任务。做好校园广播、电视台日常管理、学校QQ群、微信群、公众号等多媒体平台的管理与维护，做好学校信息化相关工作。

6．财务室。按照国家财务制度的规范，在党支部、校委会的领导下和总务处的监督指导下开展工作。遵守国家财经法纪和财务制度，组织全校财务管理与会计核算工作。负责组织制订、完善学校内部财务会计规章制度，并监督各部门贯彻执行。对学校公用经费、工会经费、研学经费进行核算、监管。负责学校财务审计、收费和各项资金拨付工作，保证学校各项收入足额收缴，各项拨款资金及其他资金及时到位。负责组织编制学校各项财务收支计划、经费预决算，监督检查计划、预算的执行情况；负责教职工工资晋升和相关补助发放。

7．工会。发挥工会组织的作用，调动职工群众的积极性，协助党政领导带领职工群众积极完成各项工作任务。负责做好工会干部和会员的思想政治工作，深入基层各工会小组开展工作。收集会员意见，倾听群众呼声，及时向党组织汇报，坚决维护职工的民主权利和合法权益。组织教职工参与学校的民主管理，承担教职工代表大会机构的主要职责，督促检查教职工代表大会提案的落实，负责抓好会期的重要工作。适时召开工会委员会、教工代表大会、工会小组长会议和其他工会工作会议。维护教职工的合法权益，关心教职工的人身安全和身心健康，组织工会开展有意义的活动。负责学校卫生保健、防疫及医务人员管理。校园内外环境卫生安排、督促、检查。

8．团委．制定学校学年度团委工作计划并组织实施。负责召集团委会和团员大会，认真传达党组织和团组织的决议和指示，研究安排团委会工作，将团委会工作中的重大问题提交团委会和团员大会讨论决定。了解和掌握团员和团干部的思想、工作和学习情况，有针对性地做好思想政治工作。按时向团委会、团员大会、同级党组织和上级团组织报告工作。抓好团委的自身建设，组织团委工作人员学习，按时开好生活会，加强团委委员之间的团结，充分发挥团委会集体领导的作用，督促和帮助各个委员做好所分管工作。负责制订德育工作计划，抓好德育常规管理和学生日常行为规范，建立良好的学风和校风。负责教职工思想政治教育及师德考评工作。负责学生违纪事件的调查与处理。学校“道德讲堂”活动计划与组织。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算1230.81万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1230.81万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1230.81万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算1230.81万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出942.25万元，占76.56％；项目支出288.56万元，占23.44％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1230.81万元，包括：教育支出995.06万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出99.45万元、卫生健康支出61.34万元、住房保障支出74.96万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出942.25万元，比2024年预算增加8.1万元，增长1％，增长的主要原因是人员增加，工资、社会保险及住房公积金增加。

其中：人员经费支出914.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费ﻪ、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出27.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算288.56万元，与2024年预算相比增加68.56万元，增长31％。

（三）支出功能分类说明

1．教育支出995.06万元，与上年相比，增加71.63万元，增幅为7.76％，增加的主要原因2025年人员政策性调资。

2．社会保障和就业支出99.45万元，与上年相比增加8.97万元，增幅为9.91％，增加的主要原因是人员政策性调资及社保基数增长。

3．卫生健康支出61.34万元；与上年相比增加1.84万元，增幅为3.09％，增加的主要原因是人员政策性调资及医保缴费基数增长。

4．住房保障支出（住房公积金）74.96万元。与上年相比增加1.12万元，增幅为1.52％，增加的主要原因是人员增加及公积金基数增长。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化。

2．公务接待费0万元，较2024年无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2024年预算较2024年无变化。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年预算较2024年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元（不含福利费、取暖费等），较2024年预算较2024年无变化。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额121.84万元，其中：政府采购货物预算31.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算90万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额121.84万元，小微企业预留政府采购项目预算金额121.84万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1627.19万元。其中：办公用房320平方米。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位非税收入预算168万元，主要是高中生军训费标点符号重复！

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。“双监控”没有发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效目标年初设定不精准，部分项目进展缓慢。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2个项目全部进行了公开，公开率100％。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目无增减。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：1．张掖市综合实践学校部门预算公开表.xlsx

      2．张掖市综合实践学校单位整体绩效.xlsx

                         　    张掖市综合实践学校

        　                       2025年1月20日