按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

（一）负责拟订实施全区疾病预防控制规划、方案，完成国家、省、市、区下达的重大疾病预防控制指令性任务。

（二）建立完善传染病监测预警体系，负责全区疫情信息收集与上报，开展传染性、食源性、职业性、放射性、环境性等疾病监测、评价与流行病学调查，组织调查处置重大传染病疫情和突发公共卫生事件，开展风险评估，实施控制措施。

（三）负责组织实施全区免疫规划，指导预防接种体系建设，负责全区疫苗管理供应，组织实施并指导全区预防接种工作。

（四）承担全区慢性非传染性疾病、地方病、学生常见病、病媒生物传播疾病和寄生虫病等预防控制工作；负责全区鼠疫防控工作和交通检疫工作，指导基层开展鼠疫疫情监测和防控。

（五）开展环境卫生、公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、消毒卫生等卫生监测，开展预防性健康体检。

（六）开展病原性微生物、地方病、水质、环境等疾病预防控制相关检验检测；开展健康危害因素监测和风险评估及干预工作。

（七）承担全区疾病预防控制健康教育与健康促进，普及疾病预防控制知识，协同有关单位组织实施不良健康行为干预策略与措施。

（八）开展公共卫生与疾病预防控制应用性学科研究，提供社会公共卫生技术服务。

（九）负责对辖区医疗机构开展疾病预防控制业务指导和培训。

（十）完成区卫生健康局（区疾控局）及市疾控中心交办的其他任务。　　

二、机构设置情况

甘州区疾病预防控制中心下设10个股室，分别是：

（一）党政办公室：负责行政管理、综合协调、人事管理、机构编制、人才队伍建设。承担党建、党风廉政建设、精神文明建设、意识形态、机要保密、干部人事、职称评审、档案管理、文秘、会务等工作；起草各类综合性文件和文字材料；负责制定内部管理制度并督促落实；承担财务预算和决算，编制经费年度计划并对经费使用情况进行监督；对上级拨付各类经费及专项资金进行内部审计；编报各类财务会计报告和统计报表；负责疾病预防控制服务收费和监管工作；负责固定资产管理，承担后勤保障、车辆保障和安全保卫工作。

（二）健康宣教股：负责疾病预防控制相关宣教活动、健康教育与健康促进、健康干预工作。

（三）卫生应急传防股：拟定实施全区突发公共卫生事件及重大传染病疫情处置预案，组建、培训、演练应急队伍；负责全区传染病报告管理，承担突发公共卫生事件和不明原因聚集性疾病监测预警、信息报告、风险评估、隔离防控及应急处置工作；开展定点医院结核病诊治的技术指导和督导，指导基层医疗机构开展结核病控制项目工作和疫情处置工作，开展结核病聚集性病例现场调查和控制处理工作。

（四）性艾股：负责全区性、艾病、丙肝等预防控制规划、计划、方案的制定。承担基层单位性、艾病、丙肝防治业务培训、技术指导。负责全区性、艾病、丙肝疫情监测、病例报告和管理工作、高危行为干预等工作。

（五）慢性非传染性疾病防治股：负责全区慢性非传染性疾病综合防治工作计划制定，实施慢性病监测。开展基本公共卫生服务项目督导评估工作，指导辖区医疗机构开展高血压、2型糖尿病患者、老年人健康管理、严重精神障碍患者健康管理服务与综合干预，探索利用中医开展防病工作。

（六）检验股：承担常见病原微生物、食品、饮用水、预防性健康体检、公共场所、医疗机构等卫生检测检验工作和生物实验室安全质量控制工作。承担法律法规赋予的和卫生健康行政单位授权的指令性、计划性检验任务。

（七）卫生监测股：开展全区学校卫生、职业卫生、食源性疾病、病媒生物、生活饮用水、公共场所及医疗机构消毒质量等监测工作；协助相关行政单位开展职业中毒、食源性疾病聚集性病例、饮用水污染等事件流行病学调查及应急处置。

（八）地方病防治股：负责辖区内地方病和寄生虫病预防控制工作。开展碘缺乏病、布鲁氏菌病、地方性氟中毒、疟疾、包虫病等监测、预防控制技术指导与综合干预。

（九）免疫规划股：负责免疫规划实施、冷链运转及疫苗管理；指导开展预防接种、免疫接种率调查、疫苗针对传染病监测、预防接种异常反应以及其他与预防接种活动相关突发事件的监测、调查和处理，指导全区预防接种信息化建设。

（十）鼠疫防治股：负责鼠疫防治工作计划、应急预案的制度，指导辖区医疗机构开展鼠疫防控相关工作，负责鼠疫疫情应急处置及交通检疫工作。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算1115.9万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1115.9万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1115.9万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算1115.9万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1059.9万元，占94.98％；项目支出56万元，占5.02％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1059.9万元，包括：社会保障和就业支出110.16万元、医疗卫生和计划生育支出866.23万元、住房保障支出（住房公积金）83.51万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表3，4，5，6，7）

（一）基本支出

2025年基本支出1059.9万元，比2024年预算增加69.17万元，增加6.98％，增长的主要原因是人员增加、岗位及薪级工资调整，社会保险及住房公积金增加。

其中：人员经费支出1014.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出45.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算56万元，与2024年预算相比减少45.92万元，减少45.05％，主要原因是非税收入安排的运行保障支出暂未下达，主要用于商品和服务支出。

（三）支出功能分类说明

1.2025年行政运行支出预算数为0万元，比2024年预算减少0万元。

2.2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出102.35万元，比2024年预算增加7.87万元，主要原因是人员增加及社保缴费基数上调。

3.2025年行政事业单位医疗支出77.43万元，比2024年预算增加4.39万元，主要原因是人员增加及公务员医疗补助基数上调。

4.2025年住房公积金支出83.51万元，比2024年预算增加5.94万元，主要原因是人员增加及公积金缴费基数调整。　　

5.2025年归口管理的行政事业单位离退休支出2.2万元，比2024年预算减少0.05万元，主要原因是退休干部人数减少。　　

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化。根据部门实际情况，本单位无“三公”经费预算支出。

2．公务接待费0万元，较2024年无变化。按照省市区相关规定，本单位无公务接待费。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．本单位无培训费预算支出

（三）会议费预算情况说明

5．本单位无会议费预算支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位一般公共预算财政拨款机关运行经费0万元。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额268.52万元，其中：政府采购货物预算247.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额268.52万元，小微企业预留政府采购项目预算金额268.52万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2068.23万元。其中：办公用房6865平方米。预算单位现有开张业务用车3辆，价值58.94万元。单价20万元以上的设备价值132万元。

2025年拟采购固定资产约153万元，主要包括：监测检验设备140万元、台式计算机6万元、办公桌6万元、档案柜1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年非税收入包括房屋出租收入及其他检验检测收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）单位管理转移支付情况

本单位年初未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

本单位年初未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年9月，组织开展1－8月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的53.84％。截至11月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100％。“双监控”没有发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目7个，占本部门（单位）项目的53.84％。截至11月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目财政支付进展缓慢。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共13个，其中，单位整体支出1个，项目支出12个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度单位预算项目无增减。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合三个维度，设置二级指标18个、三级指标34个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：单位（单位）支出预算的组成部分，是各单位（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：疾病预防控制中心单位整体支出绩效目标表．xlsx

附件1：疾病预防控制中心部门预算公开表　．xlsx

附件3：疾病预防控制中心项目支出绩效目标表．docx