按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

（二）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗。

（三）提供基本公共卫生服务，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12项服务，并承担对村卫生室人员的培训、技术指导等工作。

（四）贯彻落实国家基本药物制度，全部配备、使用基本药物；实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率销售。

（五）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（六）对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

（七）做好城乡居民医疗工作，履行定点医疗机构职责，做好医保政策的宣传、监督和服务工作。

（八）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

甘州区新墩镇卫生院为财政全额拨款事业单位，现有职工53人，其中：在职人员33人，临聘人员20人，退休人员11人。卫生院共设置基本医疗服务区，公共卫生服务区和中医药服务区。开设全科诊室、中医科、药房、输液室及检验科、彩超心电图室等临床科室；开设预防接种室、儿童保健室、妇女保健与计划生育指导室、健康教育室、慢性病健康管理、老年人健康管理等公共卫生科室。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算482.73万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算482.73万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入482.73万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算482.73万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出482.73万元，占100％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出482.73万元，包括：社会保障和就业支出50.98万元、卫生健康支出392.44万元、住房保障支出（住房公积金）39.30万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）

（一）基本支出

2025年基本支出482.73万元，比2024年增加26.05万元，上升5.7％，主要原因是人员增加及社保基数调整。

其中：人员经费支出468.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出13.97万元，主要包括：工会经费、福利费。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，与2024年预算相比无变化。

（三）支出功能分类说明

1．社会保障和就业支出50.98万元，与上年相比增加2.898万元，涨幅为6％，增加的主要原因是人员增加及社保基数调整。

2、卫生健康支出392.44万元；与上年相比增加20.59元，涨幅为5.53％，增加的主要原因是人员增加及人员工资增加。

3、住房保障支出（住房公积金）39.30万元。与上年相比增加2.54万元，涨幅为6.92％，增加的主要原因是人员增加及公积金基数上升。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增减0万元。

1．因公出国（境）费用0元，较2024年没有变化。

2．公务接待费0万元，较2024年没有变化。

3．公务用车运行维护费0万元，与2024年一致。公务用车辆保有量0辆。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，与2024年一致。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2024年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年本单位未安排机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额139.9万元，其中：政府采购货物预算46.5万元，政府采购服务预算13.4万元，政府采购工程预算80万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金59.9万元，其中小微企业预留政府采购项目预算金额59.9万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1998.80万元，其中：房屋及建筑物价值1920.74万元，设备价值75.32万；家具和用具价值2.74万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）单位管理转移支付情况

2025年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，与2024年一致。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．　绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．　绩效运行监控情况。2024年8月，组织开展1－6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100％。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。“双监控”没有发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的1000％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为1000％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效目标年初设定不精准，部分项目进展缓慢。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出项目1个，绩效自评覆盖率为100％。

3．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目无增减。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标31个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：新墩镇卫生院部门预算公开表．xlsx

附件2：新墩镇卫生院单位整体绩效表．xlsx