目 录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

甘州区退役军人事务局是区政府工作部门，正科级建制，财政全额拨款单位。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、自主择业军队转业干部、逐月领取退役金退役军人、无军籍退休退职职工和退役士兵的移交安置工作和创业、就业服务管理工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作，引导退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）组织协调落实移交地方安置的残疾军人、自主择业军队转业干部、复员干部和无军籍退休退职职工医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（五）贯彻落实退役军人特殊保障政策具体措施，贯彻党中央、省、市优抚对象优待抚恤标准办法。

（六）组织落实伤病残军人服务管理和抚恤工作。

（七）协调并组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优先、抚恤等工作。

（八）负责烈士褒扬及退役军人荣誉奖励、军人公墓、烈士零散公墓管理维护、纪念活动等工作。总结表彰和宣扬退役军人先进典型、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）负责落实退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。做好涉军维稳工作。

（十）做好单位党的建设、党风廉政建设、意识形态、生态环保、安全生产等工作。

（十一）完成区委、区政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）办公室。负责机关日常运转。承担党的建设、党风廉政、精神文明、意识形态、综治信访维稳、共青团、妇联、工会、干部人事、机构编制、文秘会务、机要保密、安全生产、环境保护、档案、政务公开、信息宣传、督查督办、后勤服务、财务等工作。

（二）安置保障股。落实计划分配的军队转业干部、逐月领取退役金退役军人、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施；配合做好退役军人党员组织关系转接工作；负责军队无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作；监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；落实自主择业军队转业干部、逐月领取退役金退役军人、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展促进就业创业和教育培训等工作；组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障，做好退役军人信访维稳工作。

（三）拥军优抚股。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励；承担协调指导全区拥军优属工作，协调做好地方支持军队相关工作；承担烈士荣誉奖励、军人公墓、烈士零散公墓管护以及纪念活动等工作；引导随军随队家属就业创业；承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算5752.06万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

1．收入预算

2025年收入预算5752.06万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入5752.06万元，占100％。

图1：收入预算构成

蓝色：一般公共预算收入100％

2．支出预算

2025年支出预算5752.06万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出284.21万元，占20.2％，项目支出5467.85万元，占79.8％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出5752.06万元，包括：社会保障和就业支出5717.53万元、卫生健康支出13.58万元、住房保障支出（住房公积金）20.95万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）

图2：支出预算构成

蓝色：社会保障和就业支出

绿色：卫生健康支出

红色：住房保障支出（住房公积金）

（一）基本支出

2025年基本支出284.21万元，比2024年增加16.35万元，提高1.06％，主要原因是补助标准提高。

其中：人员经费支出250.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出34.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算5467.85万元，比2024年预算增加3181.23万元。主要原因是中央转移支付项目经费提前下达。

（三）支出功能分类说明

1.2025年行政运行支出预算数222.41万元，比2024年预算增加15.48万元，主要原因是人员增减变动。

2.2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出26.03万元，比2024年预算增加0.43万元，主要原因是人员增减变动。

3.2025年行政单位医疗支出13.58万元，比2024年预算增加0.22万元，主要原因是公务员医疗补助比例上调。

4.2024年住房公积金支出20.95万元，比2024年预算增加0.2万元，主要原因是公积金缴费基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2024年一致。

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费0万元。与2024年一致。主要原因是按照省市相关规定，压减了三公经费。

3．公务用车运行维护费0万元，与2024年一致。公务用车辆保有量0辆。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，与2024年一致。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2024年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费34.07万元，较2024年增加3.79万元，上升1.1％。双拥工作经费和烈士陵园管护经费列入机关运行经费中。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额2.4万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购服务预算1．4万元。2025年单位面向中小企业预留政府采购项目预算金2.4万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.4万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为40.08万元，其中：通用设备28.75万元，图书和档案1.86万元，家具、用俱9.47万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。未配对的括号或引号！

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标18个，按规定随年度预算一并公开项目18个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目11个，占本单位项目的61％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。开展1－9月绩效运行监控项目18个，占本部门（单位）项目的100％。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目18个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共18个，其中，单位整体支出1个，项目支出18个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目18个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年部门预算公开表．xlsx

甘州区退役军人事务局2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表．xls