按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1．宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；

2．提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理；

3．提供基本公共卫生服务，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务规范和中医治未病；

4．承担对村卫生室人员的培训、技术指导等；

5．贯彻落实国家基本药物制度，全部配备、使用基本药物；　实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率销售；

7．协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导，履行定点医疗机构职责，做好医保政策的宣传、监督和服务工作；

8．承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

甘州区党寨镇中心卫生院现有17个科室，包括内科、外科、妇科、儿科、中医科、针灸理疗科、公共卫生科、化验室、B超室、心电图室、放射室、急救室、手术室、护理部、药房、办公室、财务室等。配有120救护车，彩色超声诊断仪、医用诊断X射线系统、中医理疗、熏蒸等医疗设备。能够开展常见病、多发病、疑难病的诊治及预防保健、健康教育、健康咨询、健康促进等工作。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算298.23万元。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算298.23万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：一般公共预算收入298.23万元，占100％。

（二）支出预算

2025年支出预算298.23万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出298.23万元，占100％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出298.23万元，包括：卫生健康支出242.46万元、社会保障和就业支出31.38万元、住房保障支出（住房公积金）24.39万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出298.23万元，比2024年减少19.03万元，降低5.99％，主要原因是1名副高级职称人员退休和1名中级职称人员辞职。

其中：人员经费支出289.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出8.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024年预算相比无变化。

（三）支出功能分类说明

1．2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出29.16万元，比2024年预算减少4.36万元，主要原因是人员增减变动。

2．2025年事业单位医疗支出17.81万元，比2024年预算减少0.57万元，主要原因是人员增减变动。

3．2025年住房公积金支出24.39万元，比2024年预算减少1.28万元，主要原因是人员增减变动。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2025年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2．公务接待费0.00万元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.00万元，与上年持平。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.00万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年本单位政府采购预算总额84.5万元，其中：政府采购货物预算68.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.3万元。

2025年，本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额84.5万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额84.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1085.93万元，其中：办公用房131平方米；本单位共有救护车辆2辆，价值34.11万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2025年拟采购固定资产约12.2万元，主要包括：家具2万元，台式电脑2.4万元，复印机3.5万元，饮水机1.5万元，空调机1.8万元，其他办公设备1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年无国有资本经营预算支出情况。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值，完成率为100％。“双监控”没发现问题。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标45个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：党寨镇中心卫生院2025年部门预算公开表．xlsx

附件2：党寨镇中心卫生院单位整体绩效．xlsx