按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

滨河新区社区卫生服务中心是一所集预防、医疗、保健、健康教育和计划生育技术指导“五位一体”的一级医疗机构，主要承担滨河新区周边群众基本医疗服务和国家基本公共卫生服务。

二、机构设置

滨河新区社区卫生服务中心现有职工61名，其中在职人员34人（包括崇文社区卫生服务站12人），临聘人员27人，无退休人员。中心共设置基本医疗服务区，公共卫生服务区、中医药服务区和住院部。开设全科诊室、中医科、药房、治疗室、处置室、输液室及DR室、检验科、彩超心电图室等临床科室，开设预防接种室、儿童保健室、妇女保健与计划生育指导室、健康教育室、慢性病健康管理、老年人健康管理等公共卫生科室。

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算478.51万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算478.51万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入478.51万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算478.51万元（详见单位预算公开表3）。

其中：基本支出478.51万元，占100％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出478.51万元，包括：社会保障和就业支出51.88万元、卫生健康支出387.29万元、住房保障支出（住房公积金）39.33万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）。

（一）基本支出

2025年基本支出478.51万元，比2024年减少17.08万元，下降3.45％，主要原因是公用经费减少。

其中：人员经费支出464.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费支出13.56万元，主要包括：工会经费、福利费。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，与2024年预算相比无变化。

（三）支出功能分类说明

1．社会保障和就业支出51.88万元，与上年相比减少0.5万元，降幅为1％，减少的主要原因是人员减少及社保基数调整。

2、卫生健康支出387.29万元；与上年相比减少15.96万元，降幅为3.96％，增加的主要原因是人员减少人员工资减少。

3、住房保障支出（住房公积金）39.33万元。与上年相比减少0.63万元，降幅为1.6％，增加的主要原因是人员减少公积金基数下降。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增减0万元。

1．　因公出国（境）费用0元，较2024年没有变化。

2．　公务接待费0万元，较2024年没有变化。

3．公务用车运行维护费0万元，与2024年一致。公务用车辆保有量0辆。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，与2024年一致。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2024年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年本部门未安排机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额115.9万元，其中：政府采购货物预算93万元，政府采购服务预算12.9万元，政府采购工程预算10万元。

2025年，本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金115.9万元，其中小微企业预留政府采购项目预算金额115.9万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为451.14万元，其中：本部门共有车辆1辆，价值23.9万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2025年拟采购固定资产约84万元，主要包括：DR全数字摄影系统1套约80万元，台式电脑4台约2.4万元，打印复印一体机3台约0.9万元，其他办公设备1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年无部门管理转移支付，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，与2024年一致。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．　绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．　绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。“双监控”没有发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效目标年初设定不精准，部分项目进展缓慢。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出项目1个，绩效自评覆盖率为100％。

3．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目无增减。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标35个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：滨河社区卫生服务中心2025年部门预算公开表．xlsx

附件2：滨河社区卫生服务中心单位整体绩效．xlsx