按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康甘州战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。贯彻落实党和国家及省、市、区卫生健康法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展的政策规定，统筹规划全区卫生健康资源配置，组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进深化全区医药卫生体制改革，落实现代医院管理制度。落实全区疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，组织开展食品安全风险监测评估，贯彻落实党和国家及省、市、区人口计生工作法律法规和方针政策，落实应对全区人口老龄化政策措施。实施全区基层卫生、妇幼健康发展规划，推动全区基层卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。

二、机构设置情况

甘州区卫生健康局设有直属事业单位4个：甘州区计划生育协会；甘州区基层医疗机构财务核算中心；甘州区红十字会；甘州区爱卫办。

甘州区卫生健康局有内设机构6个：办公室、医政和综合监督股、疾病防控和卫生应急股、妇幼健康服务和中医股、基层卫生股、人口和家庭发展股。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算2357.95万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2357.95万元（详见单位预算公开表1、2）。包括：

一般公共预算收入2357.95万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算2357.95万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出604.38万元，占25.63％；项目支出1753.57万元，占74.37％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出2357.95万元，包括：社会保障和就业支出54.91万元、医疗卫生与计划生育支出2260.76万元、住房保障支出42.28万元、其他支出0万元。（详见单位预算公开表4，5，6，7）。

（一）基本支出

2025年基本支出604.38万元，比2024年预算增加127.03万元，增长26.61％，增长的主要原因是人员增加，工资、社会保险及住房公积金增加。

其中：人员经费支出530.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费支出73.74万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算1753.57万元，与2024年预算相比减少443.74万元，下降20.19％。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出54.91万元，与上年相比增加10.6万元，增幅为23.92％，增加的主要原因是人员增加及社保基数增长。

2、卫生健康支出2260.76万元；与上年相比减少335.26万元，下降12.91％，下降的主要原因是职工体检费隔年预算。

3、住房保障支出（住房公积金）42.28万元。与上年相比增加7.95万元，增幅为23.16％，增加的主要原因是人员增加及公积金基数增长。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化。

2．公务接待费0万元，较2024年无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费50.07万元，较2024年预算增加34.86万元，增长229.19％，增长的主要原因是2025年预算将经费类专项资金作为运行经费进行预算。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额30.7万元，其中：政府采购货物预算10.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额30.7万元，小微企业预留政府采购项目预算金额30.7万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为547.36万元，其中：办公用房2248.18平方米；预算单位共有车辆1辆，价值8.27万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2025年拟采购固定资产约1.7万元，主要包括：台式计算机0.8万元，高拍仪0.5万元，打印机0.2万元，碎纸机0.2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年，单位代列甘州区人民医院非税收入预算10万元，代列甘州区红十字会非税收入预算7.5万元，本单位非税收入预算3万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排重点项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年8月，组织开展1－6月绩效运行监控项目58个，占本单位项目的100％。“双监控”没有发现存在的问题。2024年10月，开展1－9月绩效运行监控项目58个，占本单位项目的100％。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共69个，其中，部门整体支出1个，项目支出68个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算将2024年度医疗机构核算中心工作经费、慢性病综合防控示范区及卫生应急、传染病防治、基本公共卫生及其他重大公共卫生等工作经费2项项目经费调整为公用经费支出。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目11个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标29个。各项项目资金绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释　

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：区卫健局2025年部门预算公开表．xlsx

附件2：区卫生健康局单位整体支出绩效目标表．xlsx

附件3：项目支出绩效目标表．rar