按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

甘州区医疗保障局为区政府工作部门，正科级建制，财政全额拨款单位。区医保局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1．贯彻执行国家和省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保险制度的法律法规、政策、规划和标准。制定相关医疗保障规章制度并组织实施。

2．拟订全区医疗保障工作规划和年度计划，监督管理全区医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3．贯彻执行全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，健全完善医疗保险制度。

4．贯彻执行省市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

5．贯彻执行省市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等价格政策，建立完善医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6．贯彻执行省市药品、医用耗材的集中招标采购、配送及结算管理政策，推进药品、医用耗材集中采购平台建设。

7．组织实施全区定点医药机构协议和支付管理，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8．负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，落实异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

9．完成区委、区政府和市医疗保障局交办的其他任务。

10．职能转变。区医保局组织实施统一的城镇职工、城乡居民基本医疗保险制度、大病保险和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11．与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。二、机构设置情况

区医保局下设机关股室3个（办公室、待遇保障股、基金监管股）、下属单位2个（甘州区医疗保障服务中心、甘州区药品集中采购配送管理办公室）。其中：局机关实有在编人员6人，领导职数3人（党组书记1人，局长1人、副局长1人），非领导职务3人；甘州区医疗保障服务中心正科级建制，设主任1名、副主任2名，实有在编人员21人（参公编制18人、工勤人员3人）；区药品集中采购配送管理办公室实有事业编制在编人员2人，引高人才1人。

1．办公室。负责机关日常运转。承担党的建设、党风廉政建设、精神文明、意识形态、综治信访维稳、共青团、妇联、工会、干部人事、机构编制、文秘会务、机要保密、安全生产、环境保护、档案、政务公开、信息宣传、督查督办、后勤服务、依法行政等工作。

2．待遇保障股。负责宣传落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全医疗保障关系转移接续制度，落实异地就医管理办法和结算政策，监督落实大病保险政策，落实医疗救助政策，落实脱贫攻坚政策。组织实施“先诊疗后付费”“一站式”结算工作，负责市域内和市域外定点医药机构城镇职工、城乡居民门诊刷卡、门诊慢特病、住院费用的审核结算和定额完成统计工作；负责全区异地安置、外出务工备案登记和异地就医备案及费用的审核结算工作；负责全区生育费用、生育津贴的审核工作；负责全区门诊慢特病“两病”“国谈药品”人员的资格申报审核确认、日常维护和费用审核报销工作；　负责全区公务员医疗补助费用的审核工作；负责全区城镇职工、　城乡居民医疗救助费用审核报销工作；参与推进医保支付方式改革和长期护理保险制度改革工作。

3．财务统计股。负责编制全区医疗保障基金和医疗救助资金收支预决算计划，执行全区医疗保障基金“统收统支”的收缴、拨付、调剂、核算、记账和营运；贯彻执行基金财务和统计报表制度，编制汇总各类会计、统计报表；履行财务监督，负责有价证券、支票、单据和网银管理等工作；负责建立全区医疗保障基金运行情况预警分析制度；负责定期核对银行账户、财政专户和税务收入户；负责公务员医疗补助资金、医疗救助资金的记账、拨付工作；负责扶贫统计报表的汇总上报工作；负责中心办公经费的支出和工作人员“五险一金”的核定及干部晋级调资工作；参与拟定全区医疗保障工作规划。

4．医药服务股。负责拟订全区医疗保障工作规划和年度计划，组织实施省市城乡统一的医保目录和支付标准，建立动态调整机制。组织实施定点医药机构医保协议和支付管理，组织推进医保支付方式改革。贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测和信息发布制度，组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价，监督落实药品、医用耗材的集中采购、配送以及结算管理政策，推进集中采购平台建设。制定医保基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制、信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，审核两定医药机构医疗费用，宣传国家和省市医保基金管理政策法规，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

5．参保核定股。组织实施全区参保缴费工作，编制全区医疗保障征收计划；承办全区医疗保障参保、变更、注销登记等工作；负责办理参保人员医疗保障关系转入、转出；负责做好个人账户建账、记账、提现、中断缴费、恢复缴费和终止缴费账户处理及医保缴费年限的查询确认工作；负责已改制企业退休人员和失业人员失业期间医疗保险费核定、结算等工作；负责相关单位公务员医疗补助缴费核定、记账工作；负责督促协调各参保单位、乡镇、街道社区，做好医疗保险费申报受理、缴费核定、费用征收、催缴欠费等工作；负责城乡居民参保资助人员的信息确认、缴费资助、财政直发系统的录入、指标下发等工作。

6．基金监管股。负责参保对象参保登记、申报人数和基数真实性的稽查；负责医疗保障待遇享受人员缴费情况和个人信息真实性的核查；负责单位内部参保缴费原始资料、业务经办和个人账户记录等监督审计工作；负责申请医保定点的医药机构资料受理、组织评估、协议签订、协议变更和协议解除及名单公布等管理工作；负责对定点医药机构进行定期和不定期稽核审核；负责受理医疗保障工作的举报、投诉。

7．信息网络股。负责规划实施全区医疗保障信息化建设，负责医疗保障信息系统维护、技术服务、数据筛查统计、用户权限的管理、定点医药机构信息的日常维护管理、数据备份、跟踪核查等工作；负责全区城镇职工、城乡居民门诊刷卡、门诊慢特病、住院费用的网络审核及市域内费用的审核结算工作。

8．药品采购股。贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测和信息发布制度，组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价，监督落实药品、医用耗材的集中采购、配送以及结算管理政策，推进集中采购平台建设。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算1257.59万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

1．收入预算

2025年收入预算1257.59万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：一般公共预算财政拨款收入1257.59万元，占100％。

2．支出预算

2025年支出预算1257.59万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出469.99万元，占37.37％，项目支出787.6万元，占62.63％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1257.59万元，包括：社会保障和就业支出412.26万元、卫生健康支出813.67万元、住房保障支出（住房公积金）31.66万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）

（一）基本支出

2025年基本支出1257.59万元，比2024年减少135.69万元，减少9.7％，主要原因是社会保障和卫生健康支出资金的预算减少。

其中：人员经费支出389.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金等。

公用经费支出82.9万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、公用经费、水费、电费、邮电费、印刷费等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算787.6万元，比2024年预算减少170.8万元，下降17.82％。

（三）支出功能分类

1．2025年社会保险经办机构支出预算数为469.99万元，比2024年预算减少17.22万元，主要原因是运转类（公用）项目支出预算更加细化精准。

2.2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出39.71万元，比2024年预算减少0.66万元，主要原因是人员增减变动。

3.2025年行政单位医疗支出21.28万元，比2024年预算减少4.98万元，主要原因是人员增减变动。

4．2025年财政对基本医疗保险基金的补助支出705.2万元，比2024年预算减少18.8万元，主要原因是城乡居民的筹资标准调整。

5.2025年城乡医疗救助支出82.4万元，比2024年预算减少0万元，主要原因是城乡医疗救助市区级配套资金保持上年度持平。

6.2025年住房公积金支出31.66万元，比2024年预算减少0.62万元，主要原因是人员增减变动。

7.2025年其他社会保障和就业支出0.75万元，比2024年预算增加0万元。　

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算减少0万元。

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费0万元　。较2024年减少0万元。预计接待0批次，0人次。

3．公务用车运行维护费0万元，与2024年一致。公务用车辆保有量0辆。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，与2024年一致。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2024年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费52.2万元，比2025年增加28.2万元，主要原因是预算内公用经费供给标准调整。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额44.05万元，其中：政府采购货物预算20.05万元，政府采购服务预算24万元。

2025年单位面向中小企业预留政府采购项目预算金44.05万元，小微企业预留政府采购项目预算金额44.05万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为157.1万元，其中：部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。2025年拟采购固定资产约4.25万元，主要包括：台式电脑3.25万元，打印机1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位非税收入主要是罚没收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。（四）部门管理转移支付情况

2025年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，与2024年一致。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年开展绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100％。完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中单位整体支出1个，项目支出4个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，1个部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度设置指标；2个项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度设置指标。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．甘州区医疗保障局2025年单位预算公开表．xlsx

      2．甘州区医疗保障局2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表．xlsx