第一部分　单位基本概况

一、单位职责贯彻执行档案工作的法律法规和方针政策，建立健全档案工作规章制度，并规范本单位档案管理的基本制度报档案行政管理部门备案；负责制定并组织实施档案工作发展规划或计划；负责管理机关的全部档案并提供利用，协助做好机关政府信息公开工作；负责组织档案业务交流和档案工作人员培训，开展档案宣传、教育活动。

二、机构设置情况

甘州区档案馆下设办公室、业务指导室、信息化室、编研室四个内设股室。

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

2025年部门收支总预算506.92万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

1．收入预算

2025年收入预算506.92万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：一般公共预算收入506.92万元，占100％。

2．支出预算

2025年支出预算506.92万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出156.92万元，占31％；项目支出350万元，占69％

二、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出506.92万元，包括：一般公共服务支出471.95万元、社会保障和就业支出13.25万元、卫生健康支出11.53万元、住房保障支出（住房公积金）10.18万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）

（一）基本支出

2025年基本支出156.92万元，比2024年增加40.72万元，上升25.94％，主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出129.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出27.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算350万元，比2024年预算增加255.70万元，上升73％，原因是甘州区档案馆获得省级数字档案馆奖补资金300万元。

（三）支出功能分类说明

1．2025年行政运行支出预算数为121.95万元，比2024年预算增加35.03万元，主要原因是甘州区档案馆获得省级数字档案馆奖补资金300万元。

2．2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出12.74万元，比2024年预算增加2.49万元，主要原因是缴费基数核定增加。

3．2025年行政单位医疗支出11.53万元，比2024年预算增加1.33万元，主要原因是公务员医疗保险缴纳基数增加补助比例上调。

4．2025年住房公积金支出10.18万元，比2023年预算增加1.80万元，主要原因是年度考核奖纳入公积金缴费基数。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1．因公出国（境）费用0元，较2024年没有变化。

2．公务接待费0万元，较2024年没有变化。

3．公务用车购置费0万元，较2024年没有变化。

4．公务用车运行维护费0万元，较2024年没有变化。本单位现有公务用车共计0辆，较2024年没有变化。主要是执行《甘州区机关公务用车制度改革方案》，取消了一般公务用车。

5．培训费0万元，较2024年没有变化。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年行政运行支出预算数为121.95万元，比2024年预算增加35.03万元，主要原因是甘州区档案馆获得省级数字档案馆奖补资金300万元。

四、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额806.7032万元，其中：基本支出货物预算9.64万元，政府采购服务预算0.59万元；项目支出796.4732万元。

五、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6.94万元，部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算安排：关于提前下达2025年数字档案馆建设省级补助资金的项目支出。

（四）部门管理转移支付情况

2025年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营支出项目。

七、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年组织开展绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100％。完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的新增项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

八、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理社会保险缴费的过渡资金。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费及其他费用。

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

附件：1．甘州区档案馆2025年部门预算公开表.xlsx

      2．甘州区档案馆单位整体绩效.xlsx