目  录

第一部分　单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

第一部分　单位基本概况

一、单位职责

甘州区水政水资源办公室是承担全区水政水资源管理的职能机构，隶属区水务局领导。其工作职责是：一是做好水法规的宣传教育工作；二是负责甘州区水资源开发、利用、保护和管理工作；三是负责全区水政监察、水事违法案件查处；四是负责取水许可审批，开发建设项目水土保持方案审查，水行政执法检查，河道采砂监管，水土保持监督执法，水资源费、水土保持补偿费征收管理工作。

二、机构设置情况

甘州区水政水资源办公室为全额拨款事业单位。内设2个股室，包括办公室、水资源股。截至2024年底共有在编职工16人，退休人员11人。

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

2025年部门收支总预算288.88万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。

1、收入预算2025年收入预算288.88万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：一般公共预算收入288.88万元，占100％

2、支出预算2025年支出预算288.88万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出288.88万元，占100％。

二、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出288.88万元，包括：社会保障和就业支出25.27万元、卫生健康支出18.83万元、住房保障支出（住房公积金）19.20万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）。

（一）基本支出

1、2025年基本支出258.88万元，比2024年增加35.82万元，提高14％，主要原因是人员增加，工资、养老金、住房公积金、调资增加。其中：人员经费支出233.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

2．公用经费支出25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算30万元，比2024年

增加。

（三）支出功能分类说明

1.2025年农林水支出预算数为225.58万元，比2024年预算增加50.26万元，主要原因是人员增减变动。

2.2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出25.27万元，比2024年预算增加2.49万元，主要原因是人员增减变动。

3.2025年行政单位医疗支出18.83万元，比2024年预算增加1.21万元，主要原因是人员增加医疗补助比例上调。

4.2025年住房公积金支出19.20万元，比2024年预算增加1.86万元，主要原因是年度考核奖纳入公积金缴费基数。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况。

1．因公出国（境）费用　0元，较2024年无变化。

2．公务接待费0元，较2024年无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0元，较2024年无变化。我办现有租赁行政执法用车2辆，主要原因是公务车辆报废处置，年初没有公务车辆运行费相关计划，所以没有做预算。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费7.6万元，较2024年增加5.24万元，增加68％。增加的主要原因是人员增加，业务活动增加，将人员经费定额与执法经费合并计算提高了运行经费。

五、政府采购安排情况

2024年预算单位政府采购预算总额19.88　万元，其中：政府采购货物预算3.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.50万元（包含水行政执法经费的采购）。

六、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为42.41　万元，其中：通用设备34.87万元，房屋0.56万元。家具用具6.98万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

2025年无单位管理转移支付，单位管理转移支出表为空表。

（四）国有资本经营预算支出情况

2025年无资本经营支出，国有资本经营预算支出表为空表。

八、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。开展1－9月绩效运行监控项目1个。3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目

共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、能力建设四个维度，设置二级指标18个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

九、名词解释

1．财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

4．基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2025年单位预算公开表

      2.2025年整体支出绩效目标申报表

      3．2025年本级项目绩效目标申报表

                                                          2025年1月19日

                                                      甘州区水政水资源办公室

附件1：．2025年单位预算公开表．xlsx

附件2：2025年整体支出绩效目标申报表．xlsx

附件3：2025年本级项目绩效目标申报．xlsx