目  录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》的要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘州区社会保险事业服务中心负责贯彻执行党和国家及省市关于社会保险法律法规和方针政策；根据上级业务部门的总体规划和工作要点，制定全区社会保险工作年度计划、工作目标和实施方案；负责全区职工养老保险、失业保险、工伤保险、村干部养老保险、失地农民养老保险、城乡居民基本养老保险的参保登记、社保稽核、待遇支付管理服务等工作；负责社会保险基金管理，落实预算、决算计划；落实劳动保障的政策规定，确保企业离退休人员、五七工、家属工、失地农民基本养老保险金按时足额发放，推动社会劳动保障事业的健康发展；承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘州区社会保险事业服务中心设有7个股室（部门），包括7个内设股室，即：办公室、基金统计股、城乡居民养老保险股、待遇支付股、参保核定股、综合业务股、机关事业养老股。

（二）参照公务员法管理单位

我单位属于参照公务员法管理单位，实有在职人数26人，退休人数5人。

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算33595.4万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算33595.4万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入33595.4万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

图1：收入预算构成

（二）支出预算

2025年支出预算33595.4万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出428.92万元，占1.27％；项目支出33166.48万元，占98.73％；上年结转0万元，占0％。

图2：支出预算构成

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出33595.4万元，包括：社会保障和就业支出33541.70万元、医疗卫生和计划生育支出22.67万元、住房保障支出31.04万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

图3：支出预算构成

（一）基本支出

2025年基本支出428.92万元，比2024年预算增加44.36万元，增长16％，增长的主要原因是人员增加，工资、社会保险及住房公积金增加。

其中：人员经费支出374.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出54.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算33166.48万元，与2024年预算增加10687.30万元，增幅为47.4％，主要是对养老保险的补助增加。

（三）支出功能分类说明

1．社会保障和就业支出33541.70万元，与上年相比增加10726.44万元，增幅为47％，增加的主要原因是对养老保险的补助增加。

2．卫生健康支出22.67万元；与上年相比增加1.21万元，增幅为5.6％，增加的主要原因是医保缴费基数增长。

3．住房保障支出（住房公积金）31.04万元。与上年相比增加1.56万元，增幅为5.3％，增加的主要原因是公积金基数增长。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2025年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2．公务接待费0.00万元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，与2024年一致。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2024年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费35.93万元（不含福利费、取暖费等），较2024年预算增加4.8万元，增长15.2％，增长的主要原因是因公用经费调整。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额19.09万元，其中：政府采购货物预算12.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.84万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额19.09万元，小微企业预留政府采购项目预算金额19.09万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值为131.77万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。通用设备179件，价值104.77万元。家具、用具、装具286件，价值27万元。

2025年度各股室拟购置固定资产总额为5.5万元，主要为台式计算机、打印设备等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门／单位年初预算项目支出均为对社会保险基金等项目，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门／单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年度预算绩效管理工作情况

按照中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》、中共甘肃省委甘肃省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标11个，按规定随年度预算一并公开项目11个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目10个，占本部门项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。“双监控”没有发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目10个，占本部门（单位）项目的10％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为80％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效目标年初设定不精准，部分项目进展缓慢、部分项目为年底一次性项目等原因。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共11个，其中，部门整体支出1个，项目支出10个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：11个项目全部进行了公开，公开率100％。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目合并减少两个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标43个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                      甘州区社会保险事业服务中心

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附件：1．甘州区社会保险事业服务中心部门预算公开表

 2．甘州区社会保险事业服务中心整体支出绩效目标表及项目支出绩效目标表

附件1.甘州区社会保险事业服务中心部门预算公开表.xlsx

附件2.甘州区社会保险事业服务中心整体支出绩效目标表及项目支出绩效目标表.xlsx