目  录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅ﻪ甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1．宣传、贯彻和执行党和国家的林业方针政策及法律法规、制定生态公益林保护工程实施方案并组织实施；依法管理、保护林地林木和野生动物资源。

2．负责林区林政执法、森林防火、林业有害生物防治。

3．负责林区森林资源监测、调查规划、编制造林作业设计、抚育改造作业设计、林区基础设施建设规划等工作。

4．负责辖区造林、育苗、林木抚育、退化林分改造等林木资源培育工作。

5．负责林木良种引种、试验、推广和技术研究。

6．完成甘州区林业和草原局交办的其他工作。

二、机构设置情况

甘州区九龙江林场下设3个内设机构，分别是：

1．办公室。组织协调林场机关日常运转。承担党的建设、党风廉政建设、精神文明、意识形态、社会治安综合管理、信访维稳、安全生产、社会保障、工会群团、干部人事、文秘会务、机要保密工作。承担林场财务工作。承担档案管理、信息宣传、督查督办、后勤服务等工作。承担林场公有住房管理、承担国有林场环境保护及有关社会事务

2．绿化造林股。负责编制林场造林绿化、林木资源培育实施方案、作业设计并组织实施。负责林木种苗培育，林木良种引种、试验、推广、技术研究等工作。

3．资源管理股。负责林场森林资源调查、林木抚育作业设计、公益林管护、林业有害生物防治，护林防火，进行林木、林地、野生动植物资源保护、封滩育林、森林资源保护培育技术研究等工作。

三、部门／单位收支总体情况

2025年部门收支总预算658.13万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算658.13万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入658.13万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算658.13万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出658.13万元，占100％；项目支出0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出658.13万元，包括：社会保障和就业支出60.05万元、卫生健康支出42.06万元、住房保障支出（住房公积金）46.28万元、农林水支出509.74万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）

详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出658.13万元，比2024年预算增加25.34万元，增长4％，增长的主要原因是工资、社会保险及住房公积金增加。

其中：人员经费支出564.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费ﻪ、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出93.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024年预算相比减少48万，减少率100％，减少原因：统计口径发生变化。

（三）支出功能分类说明

1．2025年农林水支出预算数为509.74　万元，比2024年预算增加20.87万元，主要原因是统计口径发生变化。

2、社会保障和就业支出60.05万元，与上年相比增加5.73万元，增幅为10.5％，增加的主要原因是人员社保基数增长。

3、卫生健康支出42.06万元；与上年相比增加1.32万元，增幅为3.2％，增加的主要原因是人员医保缴费基数增长。

4、住房保障支出（住房公积金）46.28万元。与上年相比增加1.56万元，增幅为3.5％，增加的主要原因是人员公积金基数增长。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化。

2．公务接待费0万元，较2024年无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2024年无变化。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元（不含福利费、取暖费等），较2024年无变化。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为703.24万元。其中：办公用房330平方米。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门／单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门／单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央ﻪ国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委ﻪ甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出绩效目标1个，按规定公开，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年，组织开展部门整体绩效运行监控及项目监控2个，项目完成100％。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目无增减。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标38个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．甘州区九龙江林场单位整体绩效申报表．xlsx

附件1．甘州区九龙江林场部门预算公开表．xlsx

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