目  录

第一部分　单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前　　言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．宣传、贯彻和执行党和国家的林业方针政策及法律法规、制定生态公益林保护工程实施方案并组织实施；依法管理、保护林地林木和野生动植物资源。

2．负责林区林政执法、森林防火、林业有害生物防治。

3．负责林区森林资源监测、调查规划、编制造林作业设计、抚育改造作业设计、林区基础设施建设规划等工作。

4．负责辖区造林、育苗、林木抚育、退化林风改造等林木资源培育工作。

5．负责林木良种引种、试验、推广和技术研究。

6．完成甘州区林业和草原局交办的其他工作

二、机构设置情况

1．甘州区红沙窝林场现有办公室、资源管护队，营林绿化队。

2．机构情况：我场为公益一类事业单位。

3．人员情况：我场现有在职在编职工23人，退休人员13人，遗属5。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算392.19万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

1．收入预算

2025年收入预算392.19万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：一般公共预算收入392.19万元，占100％。

2．支出预算

2025年支出预算392.19万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出392.19万元，占100％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出392.19万元，包括：社会保障和就业支出35.85万元、卫生健康支出24.28万元、农林水支出304.31万元、住房保障支出（住房公积金）27.74万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）

（一）基本支出

2025年基本支出392.19万元，比2024年增加45.33万元，提高13.06％，增加的主要原因是人员变动及在职人员正常调资及统计口径发生变化等　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

其中：人员经费支出335.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公用经费支出56.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。　　　　　　　　　　　

（二）项目支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2025年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加－26万元。增加的主要原因是2025年度森林资源管理预算纳入公用经费，统计口径发生变化。

（三）支出功能分类说明

1.2025年农林水预算数为304.31万元，比2024年预算增加16.64万元，增加的主要原因是人员变动及在职人员正常调资及统计口径发生变化。

2.2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出33.31万元，比2024年预算增加0.78万元，增加的主要原因是人员变动及在职人员正常调资。

3.2025年行政单位医疗支出24.28万元，比2024年预算增加0.91万元，增加的主要原因是人员增加及在职人员正常调资及统计口径发生变化等。

4.2025年住房公积金支出27.74万元，比2024年预算增加0.93万元，主要原因是年度考核奖纳入公积金缴费基数以及人员变化、工资调整等。

5.2025年其他社会保障支出2.54万元，比2024年预算增加0.06万元，增加的主要原因是人员增加及在职人员正常调资及统计口径发生变化等。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

2025年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（一）、“三公”经费情况说明

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2．公务接待费0.00万元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.00万元，与上年持平。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.00万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年预算未安排一般公共预算财政拨款机关运行经费，相关表格为空表。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额2.75万元，其中：政府采购货物预算0.25万元，政府采购服务预算2.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1222.21万元。其中：房屋及构筑物1022.83万元（房屋面积　2463.05平方米，价值333.3万元；构筑物689.53万元）；设备184.78万元（含公务用车1辆，价值18.18万元）；家具用具装具及动植物13.31万元；图书档案1.29万元。2025年拟采购固定资产0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年预计本单位非税收入0.00万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年无国有资本经营预算支出情况。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出绩效目标1个和项目绩效目标0个，按规定随年度预算一并公开绩效目标1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年，组织开展绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100％。如期完成预算执行绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标，可持续发展能力指标三个维度，设置二级指标18个、三级指标35个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1．甘州区红沙窝林场2025部门预算公开表．xlsx

2．甘州区红沙窝林场单位整体绩效目标表．xlsx