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2023年度甘州区小满镇中心学校部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育主管部门的行政规章制度。
2．配合镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3．巩固提高“均衡”工作成果和整体水平，配合镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。
5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。
二、机构设置
甘州区小满镇中心学校现有九年一贯制学校1所，幼儿园1所；校本部内设工会委员会、办公室、教导处、后勤处、德育处、团总支、少先大队、教研室、营养餐管理办公室、信息中心等。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1243.54万元。与上年度相比，收、支总计各减少53.19万元，下降4.1％，（主要原因是2022年调出人员和退休人员增加所致）
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1243.54万元，其中：财政拨款收入1243.54万元，占100.00％；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1243.54万元，其中：基本支出1243.54万元，占100.00％；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1243.54万元。与上年相比，各减少53.19万元，下降4.1％。（主要原因是2022年调出人员和退休人员增加所致）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1243.54万元，较上年决算数减少53.19万元，下降4.1％。（主要原因是2022年调出人员和退休人员增加所致）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1243.54万元，主要用于以下方面：教育支出990.21万元，占79.63％；社会保障和就业支出145.27万元，占11.68％；卫生健康支出58.02万元，占4.67％；住房保障支出50.04万元，占4.02％；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1096.53万元，支出决算为1243.54万元，完成年初预算的113.41％。其中：
1．教育支出年初预算数为842.45万元，支出决算为990.21万元，完成年初预算的117.54％，决算数大于预算数的主要原因是2022年的部分支出延迟至2023年支付。
2．社会保障和就业支出年初预算数为102.48万元，支出决算为145.27万元，完成年初预算的141.75％，决算数大于预算数的主要原因是2022年的部分支出延迟至2023年支付。
3．卫生健康支出年初预算数为80.19万元，支出决算为58.02万元，完成年初预算的72.36％，决算数小于预算数的主要原因是2023年部分支出未及时支付。
4．住房保障支出年初预算数为71.42万元，支出决算为50.04万元，完成年初预算的70.06％，决算数小于预算数的主要原因是2023年部分支出未及时支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1243.54万元。其中：
人员经费1117.82万元，较上年决算数减少28.98万元，下降2.53％，（主要原因是2023调出和退休人员增加）。
公用经费125.72万元，较上年决算数减少24.21万元，下降16.15％，（主要原因是2023调出和退休人员增加）。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政全额拨款，财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人，其中：外事接待批次，0人；国（境）外公务接待批次，0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。
本年度培训费支出1.22万元，较上年决算数减少3.07万元，下降71.4％，主要原因是本年度外出培训较少。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的％。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算财政拨款支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目14个，共涉及资金1243.54万元。组织对“教育支出 ”、“社会保障和就业支出”、“卫生健康支出”、“住房保障支出”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1243.54万元。从评价情况来看，一是全面落实了幼儿园聘用教师每人每月财政补助650工资补助政策。 二是全面落实了学生营养改善每人每天5元补助计划，每天为学生提供等值优质营养食品。三是按标准完成家庭经济困难学生生活补助，确保了每个学生不因贫失学，提高了学习生活质量。四是全面落实了教师、班主任及营养改善计划食堂从业人员补助政策，稳定队伍，促进乡村教师整体待遇提高。五是落实义务教育学校校舍长效机制，改善了学校办学条件，提高办学水平。六是各项资金安全及时完成支付。发现的主要问题及原因：一是预算不够精准；二是预算执行不够及时。主要原因是财政资金困难，不能及时完成资金支付。下一步改进措施：一是加强部门协调；二是按进度完成项目支付。
二、绩效自评结果
我部门2023年度部门决算项目支出全部列入基本支出决算，“教育支出 ”、“社会保障和就业支出”、“卫生健康支出”、“住房保障支出”4个项目绩效自评结果。
1．教育支出绩效目标自评
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。教育支出全年预算数为990.21万元，执行数为990.21万元，完成预算的100％。
2．社会保障和就业支出绩效目标自评
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。社会保障和就业支出全年预算数为145.27万元，执行数为145.27万元，完成预算的100％。
3．卫生健康支出绩效目标自评
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。卫生健康支出全年预算数为58.02万元，执行数为58.02万元，完成预算的100％。
4．住房保障支出绩效目标自评
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。住房保障支出资金全年预算数为50.04万元，执行数为50.04万元，完成预算的100％。
（以上内容详见附件2：甘州区安阳乡中心学校2023年绩效目标自评表）
三、部门绩效评价结果
甘州区安阳乡中心学校在2023年度部门决算中反映基本支出和项目支出全年预算数为1243.54万元，执行数为1243.54万元，完成预算的100％。项目预算全面落实了幼儿园聘用教师每人每月财政补助650工资补助政策，落实了学生营养改善每人每天5元补助计划，每天为学生提供等值优质营养食品，按标准完成家庭经济困难学生生活补助，确保了每个学生不因贫失学，提高了学习生活质量，落实了教师、班主任及营养改善计划食堂从业人员补助政策，稳定队伍，促进乡村教师整体待遇提高，落实了义务教育学校校舍长效机制，完成了学校风貌改造项目，改善了学校办学条件，提高办学水平。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。
（以上内容详见附件3：甘州区安阳乡中心学校2023年绩效评价报告）
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
