目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。提供基本公共卫生服务，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、结核病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管服务规范和中医药保健以及免费提供避孕药具；承担对村卫生室人员的培训、技术指导等。贯彻落实国家基本药物制度，全部配备、使用基本药物；实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率销售。协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。做好医疗保障工作，履行定点医疗机构职责，做好医保政策的宣传、监督和服务工作。完成卫生行政主管部门安排的其他工作。

二、机构设置

甘州区靖安乡卫生院为财政全额拨款的事业单位，隶属甘州区卫生健康局管理，部门决算为一级预算单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（财决01表）

二、收入决算表（财决03表）

三、支出决算表（财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总表（财决01－1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）本单位没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表财决12表）本单位没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表财决03表）本单位没有相关数据，故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为347.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加21.28万元，增长6.53％，主要原因为2023年事业收入增加，人员基本工资上调。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计347.23万元，其中：财政拨款收入183.04万元，占52.71％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入164.19万元，占47.29％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计347.23万元，其中：基本支出341.58万元，占98.37％；项目支出5.64万元，占1.63％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为183.04万元。与上年相比，各减少12.26万元，下降6.28％。主要原因是2023年在岗人员调出1人，人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出183.04万元，较上年决算数减少12.26万元，下降6.28％。主要原因是2023年在岗人员调出人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出183.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.23万元，占7.77％；卫生健康支出158.32万元，占86.5％；住房保障支出10.49万元，占5.73％；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为192.39万元，支出决算为183.04万元，完成年初预算的95.14％。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为17.66万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的80.59％，决算数小于预算数的主要原因是人员岗位变动和工资标准的调整。

2．卫生健康支出年初预算数为162.43万元，支出决算为158.32万元，完成年初预算的97.47％，决算数小于预算数的主要原因是人员岗位变动和工资标准的调整。

3．住房保障支出年初预算数为12.31万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的85.22％，决算数小于预算数的主要原因是人员岗位变动和工资标准的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出177.40万元。其中：

人员经费174.73万元，较上年决算数减少18.64万元，下降9.64％，主要原因是人员调动人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费2.66万元，较上年决算数增加0.73万元，增长37.64％，主要原因是职工活动增加，支出增加。公用经费用途工会经费和福利费的支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

2．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。。

3．公务接待费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

1．因公出国（境）费用

全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车购置及运行维护费

全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计7.51万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.06万元。授予中小企业合同金额7.51万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额7.51万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是待报废车辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金183.04万元，占一般公共预算项目支出总额的95.14％。

（二）绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

1．“基本支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为177.39万元，执行数为177.39万元，完成预算的94.99％。

2．“公共卫生”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100％。

三、部门绩效评价结果

本单位没有实施绩效管理的项目

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

甘州区靖安卫生院2023年度绩效评价报告.docx

甘州区靖安乡卫生院.xlsx

附件2：部门（单位）决算公开情况审核表.xls

甘州区靖安乡卫生院2023年度整体支出绩效自评表.xls